丹凤县档案局

2019年部门综合预算说明

一、  部门主要职责及机构设置

一）主要职责：

（一）执行党和国家关于档案工作的方针、政策，监督档案工作法规和规章制度的实施，由县政府委托授权负责查处违犯《档案法》、《陕西省档案管理条例》的案件。

（二）对全县档案工作实行统筹规划，宏观管理。根据省、市档案工作发展规划，拟定全县档案工作发展规划和年度计划，并负责组织实施；对县直机关、群众团体、企业事业单位及乡（镇）档案进行全面检查、指导、监督。

（三）集中统一管理县直机关、单位的重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全，积极提供档案资料，为我县两个文明建设服务。

（四）组织开展档案科研技术的推广、应用；建立全县档案目录中心，推进档案工作的科学化、规范化管理。

（五）负责本馆档案的保护利用、史料的编纂、公布、出版、发行、参与编史修志工作及档案进馆接收工作。

（六）负责全县专兼职档案人员的培训教育，档案宣传通讯、档案学术理论研讨工作，开展档案协作活动。

（七）承担县委、县政府交办的其他工作。

二）机构设置：

（一）办公室

编制全县档案工作发展规划、年度计划，并负责实施；负责局（馆）内政务工作；承担局机关文电、应急、机要、档案、保密、统计、信访、接待、信息、新闻宣传、政务公开、党风廉政等安排和办理工作；负责重要决定事项的督办工作；负责局（馆）内职工管理、经费落实、国有资产管理使用等工作；协调各类政务活动，组织落实局（馆）支部会、局长办公会、局务会等决定事项；负责安全、卫生、工资、福利及等各类创建工作的组织与完成。

       （二）业务股

监督、检查、指导党政机关、企业事业单位、社会团体、中省驻丹单位、各镇（街道办）的档案指导工作，负责全县《档案法》、《陕西省档案管理条例》等法律法规的贯彻、实施与档案法制建设，档案执法工作；负责全县党政机关企业事业单位档案目标管理工作的指导、检查工作；负责全县专兼职档案人员的培训教育工作，组织档案人员向各类刊物撰稿，推荐学术论文；配合镇（街道办）和县级涉农部门抓好农业和农村档案工作。依法对档案馆以外单位或个人出卖、交换、赠送有保存价值或应当保密档案进行审批；负责对企事业单位或者个人设置档案馆、档案中介服务机构进行监督管理；有计划地接收县直党政机关、社会团体和撤并的企事业单位、镇(街道办)的档案、资料，征集流散于社会上的各种珍贵档案史料；采用科学的方法与先进的技术做好馆藏档案资料的保管工作，确保馆藏档案、资料的完整与安全；按照规定认真做好馆藏档案鉴定、开放及销毁工作；编制科学、简便、易于查找与利用的各类规范性检索工具，准确、及时地做好档案的提供利用工作；负责馆藏档案、资料的复制、抢救修复工作；负责做好查阅登记和利用效果反馈信息的收集工作；负责本馆档案史科的编篆、参与编史修志工作；组织编制著录及计算机现代化管理工作，建立全县资料目录管理中心；负责档案馆升级及数字化转化工作。

机关党的组织机构按党章规定设置。

纪检监察机构按有关规定设置。

二、2019年度部门主要工作任务

1、加强档案法制宣传

2、强化档案业务指导

3、加强馆库资源建设

4、健全档案管理制度，维护档案安全

5、加强档案馆藏管理，修复抢救破损档案

6、改善单位办公环境，

7、完成县委、县政府交办的各项工作

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算。

丹凤县档案局构成表

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员10人。

丹凤县档案局人员情况表

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。截至2018年底,本部门总资产106.14万元,其中流动资产0.24万元；固定资产105.9万元（其中房屋构筑物72.6万元；其他33.3万元）；无形资产0元；长期投资0万元；其他资产0万元。

2019年部门预算未安排购置车辆。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款79.52万元,政府性基金预算当年拨款0万元。年初部门预算未涉及扶贫项目。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入79.52万元，较上年减少34.97万元，全部为一般公共预算拨款收入，主要原因一是3名同志退休，人员减少，各项经费支出相应减少；二是厉行节俭，较少开支。

2019年本部门预算支出79.52万元，包括人员经费和日常公用经费支出64.52万元，占支出总额81.14%；专项经费支出15万元，占支出总额18.86%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少34.97万元，原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入79.52万元，较上年减少34.97万元，全部为一般公共预算拨款收入，主要原因一是3名同志退休，人员减少，各项经费支出相应减少；二是厉行节俭，较少开支。

2019年本部门财政拨款支出79.52万元，包括人员经费和日常公用经费支出64.52万元，占支出总额81.14%；专项经费支出15万元，占支出总额18.86%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少34.97万元，原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出79.52万元，较上年减少34.97万元，主要原因一是3名同志退休，人员减少，各项经费支出相应减少；二是厉行节俭，较少开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）行政运行（2012601）53.66万元，较上年减少30.85万元。其中，人员经费支出36.29万元，较上年减少26.22万元，主要原因为3名同志退休，人员减少；日常公用经费支出2.37万元，较上年减少1.63万元；专项经费支出15万元，较上年减少3万元。

（2）归口管理的行政事业单位离退休（2080501）9.77万元，较上年增长1.56万元，主要原因为工资普调

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）6.19万元，较上年较少4.63万元。主要原因为3名同志退休，需要缴纳的相关费用减少。

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.07万元，较上年减少0.04万元，主要原因为3名同志退休，需要缴纳的相关费用减少。

（5）财政对生育保险基金的补助（2082702）0.11万元，较上年减少0.06万元，主要原因为2名女同志退休，需要缴纳的相关费用减少。

（6）事业单位医疗（2101102）6.01万元，较上年减少2.19万元，主要原因为3名同志退休，需要缴纳的相关费用减少。

（7）住房公积金（2210201）3.71万元，较上年减少2万元，主要原因为3名同志退休，需要缴纳的相关费用减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出（301）52.38万元，均为人员经费支出，较上年减少31.9万元，主要原因3名同志退休，相关费用随之减少。

商品和服务支出（302）17.37万元，较上年减少4.63万元，主要原因为单位厉行节约，减少开支。

对个人和家庭补助支出（303）9.77万元，均为人员经费支出，较上年增长1.56万元，主要原因为工资普调。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出79.52万元，其中：

机关工资福利支出（501）52.38万元，均为人员经费支出，较上年减少31.9万元，主要原因3名同志退休，相关费用随之减少。

机关商品和服务支出（502）17.37万元，较上年减少4.63万元，主要原因为单位厉行节约，减少开支。

对个人和家庭的补助（509）9.77万元，均为人员经费支出，较上年增长1.56万元，主要原因为工资普调。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

本部门2019年一般公共预算未安排“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算2.37万元，较上年减少1.63万元，下降40.75%，主要原因一是3名同志退休，人员减少，各项经费支出相应减少；二是厉行节俭，较少开支。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：2019年部门综合预算公开报表