丹凤县科技和教育体育局

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家科技教育体育工作的法律法规和政策，研究拟定全县科技教育体育改革与发展规划，起草有关科技教育体育工作的规范性文件，并组织实施。

（二）负责全县各类教育的统筹规划和协调管理；会同有关部门拟定各类校园的设置标准，负责各类校园教育教学改革，加强教育教学理论研究；负责教育基本信息的统计、分析。

（三）负责本部门预算中经费的使用监督和管理；统筹管理专项资金；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策规定和管理办法；督促落实教育经费保障；负责贫困学生资助工作，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设；负责督促检查全县教育经费管理和校园后勤服务管理工作；负责校园教学设施设备的配置和管理。

（四）负责全县义务教育均衡发展，巩固“双高双普”成果，促进教育公平工作；负责教育强县创建规划的制定、过程督导和评估工作。

（五）负责中小学幼儿园领导班子建设；做好全县校园长岗位培训工作；负责全县教师队伍建设和科技人才队伍建设，落实教师职业道德规范和教师资格证书制度；负责教师、科技人才的培养、培训和继续教育工作；负责乡村医生、财政干部会计教育培训、农民教育培训等工作。

（六）负责全县学前教育、基础教育、高中教育、职业教育、成人教育、特殊教育的综合管理工作，规范办学行为。

（七）会同有关部门研究提出全县校园、民办教育机构等校园的设置、更名、撤销与调整意见；提出科技体制改革的方针政策和措施建议，推进区域创新体系建设，审核科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。

（八）指导全县各类校园思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育和军训工作。

（九）管理全县普通高校、高中、中专和成人高校、中专招生考试、录取工作；负责高中学业水平测试等考试的考务、档案管理工作。

（十）负责全县科教体系统的稳定工作和安全教育；组织开展安全教育、法制教育；负责协调有关部门做好校园周边环境综合治理、学生营养改善计划实施及食品安全工作；负责维护系统秩序稳定工作；做好突发事件和校园安全事故的应急处置工作。

（十一）负责制定实施科技发展计划，统筹协调基础研究、应用研究、试验发展及产业关键技术、共性技术研究、重大领域的重大技术攻关；实施科技创新公共服务平台建设计划，推进高技术产业化发展，指导科技产业园建设；指导科技成果转化，组织科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设；拟定专利发展工作计划，负责知识产权和专利管理；拟定促进技术市场、科技中介组织发展的政策建议，落实科技保密管理办法，负责科技评估管理和科技统计工作；拟定科技人员基层创业规划和年度计划。

（十二）负责研究全县体育发展战略，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革；贯彻执行体育工作的法律法规和政策，拟定全县体育发展规划和体育工作的规范性文件并组织实施；统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设，指导公共体育设施的建设并对其进行监督管理；统筹规划全县竞技体育、体育运动项目设置等工作；协调指导体育训练和体育竞赛工作，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设,拟定体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票销售管理工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2019年度部门主要工作任务

2019年，我县科技教育体育工作继续依托县委县政府坚强领导，聚焦追赶超越，聚力脱贫攻坚，大力实施教育质量强县战略，统筹各级各类教育全面协调可持续发展，完善体育基础设施建设，加大科技创新力度，全面提高教育现代化水平、全民体育健身水平和创新人才培养水平，实现教育质量明显提升、教育结构明显优化、科技创新明显进步、体育设施明显提升目标。

1.教育工作方面。一是巩固义务教育均衡创建工作，提高我县义务教育均衡发展水平。二是全面提升教育质量，提升教学管理的科学化、规范化和精细化水平，全力构建丹凤教育教学质量持续、协调、健康发展新机制，努力实现“高中质量突破发展、初中质量健康发展、小学质量协调发展”目标。三是加快教育项目建设，全面完成2019年重点项目建设任务：新建丹凤高级中学学生宿舍楼进行主体建设施工；完成“丹凤恒大小学”全部捐建项目投资；启动县幼儿园西校区保教楼施工；完成第二幼儿园二次装修施工、江南儿园二次装修施工，保证2019年9月投用；完成商镇老君小学操场扩建项目的征地，预计征地30亩；完成城区新建一所小学的征地，拟建地址在县城紫阳路南段东侧；完成峦庄中学和峦庄小学教师周转房项目征地和建设任务；完成体校综合训练用房建设任务；完成丹水小学1号、2号教学楼及学生宿舍楼建设项目。四是加快发展职业教育。加快职教中心基础设施建设，打造品牌专业。加快全县现代职业教育发展步伐，重点在扩大办学规模、争取校园东扩（或南校区建设立项）方面迈出关键一步；五是全面提升学前教育发展水平。全面落实《学前教育三年行动计划》，推动办好“公平而有质量”的学前教育。大力加强普惠性幼儿园建设，2019年创建9所普惠性民办幼儿园。

2.科技工作方面。一是抓好重大科技项目组织实施。重点做好省级科技统筹、重大科技创新专项、县域重点等项目立项实施，以有限的科技资金带动县域科技创新发展。二是抓好科技创新服务平台建设。全年培育认定高新技术企业2家、科技型企业2家、瞪羚企业1家，使全县全要素生产率达到35%。

3.体育工作方面。一是继续组织实施《全民健身条例》，不断深化群众体育活动，积极开展国民体质监测，积极组织举办和参加社会体育指导员培训班，大力建设农村体育设施。二是计划2019年度举办8次以上大型群众性体育赛事，积极申办2019年陕西省航模赛。三是全面落实丹凤县体育产业规划，扩大体育产业规模，拟设立休闲运动产业引导资金，重点要使竹林关镇、棣花镇和商镇运动休闲业发展取得进展。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有42个。

                          丹凤县科教局部门预算单位构成表

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制2764人，其中行政编制14人、事业编制2750人；实有人员2932人，其中行政21人、事业2911人。单位管理的离退休人员2918人。

丹凤县科教局部门人员情况表

五、部门国有资产占用情况说明

部门单位资产情况说明：截至2018年底，我单位总资产49912万元，其中：1、流动资产210万元；2、固定资产49702万元（其中土地、房屋及构筑物44019万元，设备460万元）；3、无形资产0元；4、长期投资0元；5、其他资产5297万元。2019年未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，2019年本部门年度主要任务,涉及一般公共预算当年拨款32141万元,其中：教育支出23716万元，科学技术支出38万元，群众体育支出68万元，养老、医疗保险、公积金支出8319万元；年度总体目标是巩固义务教育均衡发展、全面提升教育质量、加快职业教育发展、全面提升学前教育发展水平，抓好重大科技项目组织实施、抓好科技创新服务平台建设，组织实施群众体育活动、举办大型体育赛事活动等。发挥良好的社会效益、一年内是全县学前段幼儿9937人、义务教育段学生27898人、高中教育学段学生5309人、职高教育学段学生1348人接受教育，政策知晓率达96%以上，使学生、家长、教师满意度均达90%以上。年初部门预算未涉及扶贫项目。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年科教和教育体育局收入预算为32141万元，其中一般公共预算拨款收入32141万元、政府性基金拨款收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加3141万元，增长10.8%，主要原因是教育专项支出、职工社保、医保支出增加，因此预算拨款增加。

2019年科技和教育体育局支出预算为32141万元，包括人员经费和日常公用经费支出32041万元，占支出总额99.6%；专项经费支出100万元，占支出总额0.4%。全部为一般公共预算拨款支出，支出较上年增加3141万元，增长10.8%，主要原因是教育专项支出、职工社保、医保支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年科教和教育体育局收入预算为32141万元，其中一般公共预算拨款收入32141万元、政府性基金拨款收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加3141万元，增长10.8%，主要原因是教育专项支出、职工社保、医保支出增加，因此预算拨款增加。

2019年科技和教育体育局支出预算为32141万元，包括人员经费和日常公用经费支出32041万元，占支出总额99.6%；专项经费支出100万元，占支出总额0.4%。全部为一般公共预算拨款支出，支出较上年增加3141万元，增长10.8%，主要原因是教育专项支出、特岗教师转正,人员增多职工社保、医保支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出32141万元，支出较上年增加3141万元，主要原因是国家加大学前、高中教育投入；社保支出4220万元，比上年3978增长242万元增长6%；医保支出1748万元，比上年1663增长85万元增长5.0%；公积金支出2352万元，比上年1853增长499万元增长26.9%，原因是特岗教师转正人员增多。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出32141万元，其中：

（1）行政运行（2050101）297.8万元，较上年254.9万元增加42.9万元，增加16.8%，原因是人员工资增加。

（2）其他教育管理事务支出（2050199）698.2万元，较上年减少33.9万元，减少4.6%，原因是压缩本级及下属单位事业公用经费。

（3）学前教育（2050201）409.3万元，较上年增加44.4万元，增加12.2%，原因是人员工资增加。

（4）小学教育（2050202）14838万元，较上年增加6066万元，增加69.2%，原因是人员工资增加。

（5）初中教育（2050203）3736.5万元，较上年减少4003.7万元，减少51.7%，原因是人员数和工资总数减少。

（6）高中教育（2050204）2791.2万元，较上年增加210.9万元，增加8.2%，原因是人员工资增加。

（7）职业高中教育（2050304）904万元，较上年增加31.8万元，增加3.6%，原因是人员工资增加。

（8）其他教育费附加安排的支出（2050999）41万元，较上年增加41万元，增加100%，原因是去年未安排该项支出。

（9）行政运行（2060501）38.33万元，较上年增加2.8万元，增加7.8%，原因是人员工资增加。

（10）群众体育（2070308）67.7万元，较上年增加10.1万元，增加17.5%，原因是人员工资增加。

（11）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3919.4万元，较上年增加199.2万元，增加5.3%。主要原因为正常人员调动，特岗教师转正人员增加，相应的养老保险等随之增加。

（12）财政对失业保险基金的补助（2082701）199.9万元，较上年增加37.7万元，增加23.2%。主要原因为正常人员调动，特岗教师转正人员增加，相应的失业保险等随之增加。

（13）财政对工伤保险基金的补助（2082702）40.3万元，较上年增加1.8万元，增加4.6%。主要原因为正常人员调动，特岗教师转正人员增加，相应的工伤保险随之增加。

（14）财政对生育保险基金的补助（2082703）60.4万元，较上年增加2.7万元，增加4.6%。主要原因为正常人员调动，特岗教师转正人员增加，相应的生育保险随之增加。

（15）事业单位医疗（2101102）1690.4万元，较上年增加78.3万元，增加4.8%。主要原因为正常人员调动，特岗教师转正人员增加，相应的医疗保险等随之增加。

（16）住房公积金（2210201）2351.6万元，较上年增加498.4万元，增加26.9%。主要原因为正常人员调动，特岗教师转正人员增加，相应的住房公积金随之增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出（301）31831.5万元，较上年增加3131万元，增长10.9%,原因是职工工资增加。

商品和服务支出（302）43万元，较上年42万元增加1万元，原因是维修费开支增加。

对个人和家庭的补助支出（303）167万元，较上年162万元增加5万元，原因是生活补助增加。

项目支出（310）100万元较上年95万元增加5万元，原因是资本性支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出（501）2507万元，较上年2413万元增加94万元，原因是职工工资增加。

机关商品和服务支出（502）34万元，较上年38减少4万元，原因是压缩开支。

对事业单位经常性补助（505）29388万元，较上年26342万元增加3046万元，原因是基层单位职工工资增加。

对事业单位资本性补助（506）45万元，与上年45万元持平。

对个人和家庭的补助（509）167万元，较上年162万元增加5万元，原因是生活补助增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出5万元，较上年6万元减少1万元，减少率为16.6%，减少的主要原因是压缩公务接待费和局下属单位公车运行费。其中：无因公出国（境）经费；公务接待费1.5万元，较上年减少0.5万元减少率为25%，减少的主要原因是减少公务接待次数；公务用车运行维护费3.5万元，较上年减少0.5万元减少率为12.5%，减少的主要原因是减少公务用车出行次数。

2019年无因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、会议费、培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算297万元,较上年增加43万元，增加16.9%。主要原因是按照上级要求，脱贫攻坚、教育质量提升等活动增加，公用经费预算支出增加。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）一般性支出：是指国家权力机关和国家行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动经费，各级人民政府及其职能部门的活动经费。一般性支出涉及的科目包括302“商品服务支出”（不含30204“手续费、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加”、30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务车辆购置”、31019“其他交通工具购置”。

附件：2019年部门综合预算公开报表