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丹凤县科学技术协会2019年部门综合预算说明

丹凤县科学技术协会

2019年部门综合预算说明

    一、 部门主要职责及机构设置

(一)主要职责

1、参与制定本县科普工作总体规划和年度计划,为县政府提供科普工作决策咨询;组织开展经常性、社会性科普活动,编印科学技术普及宣传资料和期刊,举办科普专栏和专题节目,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,推广先进实用技术,提高全县人民科学文化素质和劳动技能,为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

2、组织科技工作者围绕全县科技、经济和社会发展中的重要问题开展科学论证、咨询服务,意见和建议;组织技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务,促进科技与   经济的结合,为实施科教兴县战略服务。

3、开展学术活动,活跃学术思想,组织评选和表彰优秀学术论文,促进科学技术繁荣和发展。

4、开展先进实用技术培训、组织创建科普示范基地、科普示范镇、科普示范社区及科技示范户,推动城乡科技进步。

         5、承担县农民技术职称评定领导小组办公室、县"科技之春"宣传月活动领导小组办公室工作。

      6、组织开展青少年科技教育活动,培养具有创新能力的科技后备人才;实施中国科协与联合国儿童基金会《合作项目》。

7、表彰、奖励、宣传优秀科技工作者,推荐科技成果,举荐科技人才,弘扬"尊重知识、尊重人才"的社会凤尚,促进科技人才的成长和提高。

       8、发挥党和政府联系科技工作者的桥梁、纽带作用,向科技工作者宣传党的路线、方针、政策, 向县委、县政府及有关部门反映科技工作者的呼声、要求和建议,维护科技工作者的合法权益,建设好科技工作者之家,全心全意为科技工作者服务。

      9、负责科普组织网络和科普队伍建设,指导县级学会、乡镇科普协会及农村专业技术协会、研究会的工作。

      10、履行人民团体政治协商、民主监督、参政议政职能。

 11、开展与县外科技团体的联系和友好往来,组织开展科技交流活动,积极为本县引进技术和人才。

 12.兴办符合科协章程及其宗旨的的社会公益性事业,促进民办科技、科普事业的发展。

(二)内设机构

1、办公室。负责机关政务、对外联络和接待等工作;负责拟定机关各项工作制度,承担机关综合性文稿起草、会议组织、文件处理、信访、基层工作调研等工作;负责办公用品、档案、保密、财务、统计、后勤保障等机关行政事务管理工作;负责机关编制人事、退休干部管理和服务工作。

2、科普部。组织、指导、协调和检查全县科协系统有关科普方面的工作;检查指导县级学会开展日常活动;指导、协调科普示范镇创建和科普示范基地建设工作;负责组织全县科协系统送科技下乡和全县科技示范户的培育和发展工作,指导农技协工作规范开展;提出和审议县科协学术工作的指导思想、总体规划和年度计划;组织、指导、协调县内大型、综合型学术活动和民间学术交流活动,加强对学术活动的检查、协调、指导和监督,促进县科协系统有关学术工作的业务工作,总结推广先进经验;执行县科协决议和有关决定,做好优秀学术论文和自然科学论文评选活动以及科协系统科技进步奖评议、学术活动成果审议、向县科协及县委县政府建议表彰奖励等;开展科普调研,组织、听取有关学术活动的情况汇报,提出、审议提交县科协讨论决定的有关学术交流工作的报告和建议,为县科协的决策当好参谋。

3、青少部。制定县科协青少年科技教育工作的指导思想、总体规划和年度计划,并制定未成年人科学素质行动计划纲要;组织、指导、协调和检查全县青少年科技教育工作,就有关重要问题进行调查研究,提出或审议提交县科协讨论决定的有关青少年科技教育工作的报告和建议,为县科协的决策当好参谋;指导全县教育系统有关学会(协会)的筹建工作;组织中小学校开展青少年科技创新大赛,开展科技特色学校的创建工作,承担中国科协与联合国儿童基金会农村青少年校外教育项目。

       二、2019年科协主要工作任务

1、扎实开展第二十七届“科技之春”宣传月、全国科技周及“全国科普日”等科普宣传活动。

2、认真履行纲要办职责,全面抓好《全民科学素质纲要》“十三五”规划。

3、积极开展科普示范“五创一带”活动;继续抓好2019年基层科普行动计划项目的实施及2020年项目的申报工作;继续抓好实用技术及科普培训工作。

4、组织开展第34届青少年科技创新大赛活动、科技教育特色学校创建、实施中国科协—联合国儿童基金会非正规教育项目,开展农村校外青少年培训和项目课程推广工作。

5、进一步抓好县级学(协)会和企业科协工作。

6、深化科协系统改革,全面落实增强基层科协组织动员能力推进“三长”发挥示范引领作用工作。

7、做好科技助力脱贫攻坚相关工作。

8、围绕中心,努力完成县委、县政府布置的各项工作任务。

      三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算只包括部门本级(机关)预算。

丹凤县科学技术协会预算单位构成表

序号

单位名称

单位性质

经费形式

1

 丹凤县科学技术协会

参公事业

全额

     四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制8人,全部为参公事业编制。单位管理的离退休人员3人。

丹凤县科学技术协会人员情况表

单位名称

人员编制

实有人员

离退休人员

合计

行政

事业

合计

行政

事业

丹凤县科学技术协会

8

 

8

7

 

7

3

 

      五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。截至2019年底,本部门总资产51.87万元,其中流动资产0.16万元,固定资产51.72万元(其中房屋构筑物0万元;设备0万元;其他51.72万元)无形资产0元;长期投资0元;其他资产0元。

2019年部门预算未安排购置车辆。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

 

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款72.92万元,政府性基金预算当年拨款0万元。年初部门预算未涉及扶贫项目。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年,丹凤县科学技术协会收入预算为72.92万元,较上年减少3.62万元,降低4.73%,全部为一般公共预算拨款预算,主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常人员调动引起的减少。

2019年,丹凤县科学技术协会支出预算为72.92万元,包括人员经费和日常公用经费支出69.92万元,占支出总额95.89%;专项经费支出3万元,占支出总额4.11%。全部为一般公共预算拨款支出,较上年减少3.62万元,降低4.73%,原因同上。

(二)财政拨款收支情况。

2019年,丹凤县科学技术协会财政拨款收入预算为72.92万元,较上年减少4.73%,主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常人员调动引起的减少。

2019年,丹凤县科学技术协会财政拨款支出预算为72.92万元,包括人员经费和日常公用经费支出69.92万元,占支出总额95.89%;专项经费支出3万元,占支出总额4.11%。较上年减少3.62万元,降低4.73%,主要原因为机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常人员调动引起的减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年,丹凤县科学技术协会一般公共预算拨款为72.92万元,较上年减少3.62万元,降低4.73%,主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常人员调动引起的减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年丹凤县科学技术协会一般公共预算支出72.92万元,较上年减少3.62万元,降低4.73%。支出按功能科目分类的上下年对比情况如下图所示。其中:

1)机构运行(2060701)52.37万元,较上年减少3.48万元,。其中,人员经费支出52.35万元,较上年减少2.82万元,降低5.39%。,主要原因为机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常人员调动引起的减少。

2)科普活动(2060702)3万元,与上年持平。

3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)8.33万元,较上年减少0.8万元,降低8.76%。主要原因为正常人员调动,新调入人员工资低于调出人员,相应的养老保险等随之减少。

4)财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.1万元,与上年持平。

5)财政对生育保险基金的补助(2082703)0.14万元,与上年持平。

6)事业单位医疗(2101102)3.98万元,较上年减少0.01万元,降低0.25%。主要原因为正常人员调动,新调入人员工资低于调出人员,相应的养老保险等随之减少。

5)住房公积金(2210201)5.00万元,较上年增加0.67万元, 增长15.47%。增加主要原因为2019年起,机关事业单位职工住房公积金单位缴纳部分由10%增长到12%。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出(301)67.08万元,较上年减少2.96万元,降低4.23%,主要原因为主要原因为单位正常人员调动,新调入人员工资低于调出人员。

商品和服务支出(302)5.84万元,较上年减少0.66万元,降低10.15%,主要原因是按照上级要求,压缩公用经费支出。

2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出(501)67.08万元,较上年减少2.96万元,降低4.23%,主要原因为主要原因为单位正常人员调动,新调入人员工资低于调出人员。

机关商品和服务支出(502)5.84万元,较上年减少0.66万元,降低10.15%,主要原因是按照上级要求,压缩公用经费支出。

 

(四)政府性基金预算支出情况。

 本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

 本部门无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门“三公”经费预算0.3万元,其中公务接待费0.3万元,较上年减少0.1万元,降低25%。主要原因是从严中央八项规定,压缩一般性支出。

2018年及2019年无因公出国(境)费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、会议费、培训费预算。

(七)机关运行经费安排情况。

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算2.84万元,较上年减少0.66万元,降低18.86%。主要原因是按照上级要求,压缩公用经费支出。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

        八、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(三)一般性支出:是指国家权利机关和国家行政机关的经费支出,主要包括各级人大及人大常委会的活动经费,各级人民政府及其职能部门的活动经费。一般性支出涉及的科目包括302“商品服务支出”(不含30204“手续费、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加”、30299“其他商品和服务支出”);31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务车辆购置”、31019“其他交通工具购置”。

附件:2019年部门综合预算公开报表