丹凤县民政局

 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责：

1、编制全县民政事业发展规划，拟定全县民政工作的实施意见及办法，并负责组织实施和监督检查工作。

2、承担对全县社会团体、民办非企业单位、基金会及其分支（代表）机构的登记管理和执法监察责任。

3、拟定全县救灾减灾工作的政策办法，负责全县灾民生活救助工作，实施减灾计划，开展减灾合作与交流。

4、负责全县城乡社会救助体系建设工作，拟定社会救助政策、规划和标准，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助等工作。

5、推进基层民主政治建设；指导全县城乡社区建设工作，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

6、负责全县社会福利事业和福利彩票管理工作。

7、指导全县社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会救助活动，促进慈善事业发展。

8、推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

9、负责全县婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革。

10、负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的审核工作。

11、负责全县优抚对象的优待、抚恤和补助工作；负责城镇退役士兵、转业士官、复员干部、残疾士兵、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作。

12、组织开展拥军优属、拥政爱民活动，承担县双拥工作领导小组办公室的日常工作责任。

13、负责民政事业经费的分配、监督和管理工作。

14、负责全县民族宗教事务管理工作，促进社会经济发展和社会和谐稳定。

15、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

按照《丹凤县民政局职能配置内设机构和人员编制规定》民政局内设办公室、基层政权与社区建设股、社会组织与地名区划股、社会事务股4个股室，根据工作需要，机关设立党建办公室、监察（信访）办公室、财务统计办公室、养老服务及安全监督管理（项目建设）办公室、脱贫攻坚（档案管理）办公室、婚姻登记处6个工作机构。

二、2019年度部门主要工作任务

1、完成脱贫攻坚年度工作任务

2、搞好两个保障：

①城乡居民最低生活保障工作。

②农村五保供养对象和孤儿生活保障工作。

3、完成四大建设：

①完成县级和农村级公益性公墓建设。

②完成省级综合减灾示范社区创建任务。

③完成龙驹、寺坪敬老院建设。

④按计划实施城市社区日间照料中心和农村幸福院建设。

4、加大城乡医疗救助推进工作，积极推进“一站式”医疗救助服务工作。

5、深化社会组织管理体制改革。

6、加强基层民政队伍的建设，加大培训力度，建立业务精、素质高、作风实的干部队伍。

7、做好精神病患者监护责任人补助发放工作。

8、进一步加强民政专项资金监管，确保资金安全高效运行。

9、完成好民政日常事务和其他工作

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个。

丹凤县民政部门预算单位构成表

 四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制46人，其中行政编制15人、事业编制31人；实有人员46人，其中行政18人、事业28人。单位管理的离退休人员27人。

丹凤县民政部门人员情况表

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。本部门总资产581.2万元,其中流动资产0万元；固定资产581.2万元（其中:房屋构筑物217.2万元；车辆3辆，价值87万元；设备74.22万元；其他0万元）；无形资产0元；长期投资0万元；其他资产0万元。

2019年部门预算未安排购置车辆。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款554.18万元,政府性基金预算当年拨款0万元。年初部门预算未涉及扶贫项目。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入554.18万元，其中一般公共预算拨款收入554.18万元、政府性基金拨款收入0万元.2019年本部门预算收入较上年507.07万元增加47.11万元，增加9%。主要原因是人员工资和社会保障金的缴纳自然上涨；2019年本部门预算支出554.18万元，其中一般公共预算拨款支出554.18万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加47.11万元，增加9%，主要原因是人员工资调整社会保险金缴纳增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入554.18万元，其中一般公共预算拨款收入554.18万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年507.07增加47.11万元，增加9%，主要原因是人员工资调整和社会保险金缴纳基数上涨。

2019年本部门财政拨款支出554.18万元，其中一般公共预算拨款支出554.18万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加47.11万元，增加9%，主要原因是人员工资及社会保险金缴纳上涨。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出554.18万元，较上年507.07万元增加47.11万元，增加9%，主要原因是人员工资按规定上涨。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目,区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。

本部门2019年一般公共预算支出554.18万元，其中：

（1）行政运行（2080201）287.41万元，较上年267.40万元增加20.01万元，增加8%原因是单位人员工资上调等。

（2）其它民政管理事务（2080299）24.97万元，较上年30.12万元减少5.15万元，减少17%原因是压缩公办经费。

（3）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）56.72万元，较上年51.85万元增加4.87万元，增加10%原因是单位人员缴费基数上涨。

（4）优抚事业单位支出（2080804）40.044万元，较上年40.87万元减少0.83万元，减少2%，原因是较上年领取人员减少。

（5）社会福利殡葬（2081004）1.7万，较上年1.8万元减少0.1万元，减少6%原因是压缩运行成本。

（6）临时救助支出（2082001）1.14万元，较上年1.14万元无增减变化。

（7）流浪乞讨人员救助支出（2082002）63.49万元较上年48.46万元增加15.03万元，增加31%，原因是提高流浪乞讨人员得到及时救助。

（8）财政对失业保险基金补助（2082701）0.92万元，较上年0.66万元增加0.26万元增加4%主要原因是社会保险金自然增长。

（9）财政对工伤保险基金补助（2082702）0.61万元，较上年0.53万元增加0.08万元增加15%主要原因同上。

（10）财政对生育保险基金补助（2082703）0.92万元，较上年0.79万元增加0.13万元增加17%主要原因同上。

（11）行政单位医疗（210101）22.54万元，较上年20.30万元增加2.24万元增加11%主要原因缴纳医疗保险基数上涨。

（12）事业单位医疗（210102）5.87万元，较上年4.99万元增加0.88万元增加18%主要原因同上。

（13）老龄卫生健康事务（2101601）13.42万元，为新增加支出。

（14）住房公积金（2210201）34.03万元，较上年24.86万元增加9.17万元增加37%主要原因同上。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出554.18万元，其中：

工资福利支出（301）502.59万元，较上年447.69万元增加54.9万元，增加12%，原因是缴纳社会保障金基数上涨；

商品和服务支出（302）45.71万元，较上年18.5增加27.21万元，增加147%原因是办公费及日常公用经费上涨；

对个人和家庭的补助支出（303）5.88万元，较上年5.88增加（减少）0万元，与上年补助一致。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2019年民政部门一般公共预算支出554.18万元，其中：

机关工资福利支出（501）502.59万元，较上年447.69万元增加54.9万元，增加12%原因是人员工资上涨；

机关商品和服务支出（502）45.71万元，较上年18.5增加27.21万元，增加147%，原因是日常业务办公增多；

对个人和家庭的补助支出（509）5.88万元，较上年5.88增加（减少）0万元，与上年补助一致。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

民政部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2019年民政部门一般公共预算“三公”经费预算支出6.2万元，较上年7.3万元减少1.1万元，减少15%.减少的主要原因是压缩车辆运行维护和公务接待等。其中：公务接待费1.7万元，较上年2万元减少0.3万元减少15%，减少的主要原因是按压缩公务接待费；公务用车运行维护费4.5万元，较上年5.3万元减少0.8万元减少15%，减少的主要原因是压缩公务车辆运行维护费.

2019年和2018年无出国境费和公车购置、会议费、培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算15.71万元,比2018年预算减少2.79万元,减少17%。减少原因是主要是降低运行成本，节约机关运行支出。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：丹凤县民政局2019年部门综合预算附表