丹凤县旅游发展委员会2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责： 

（一）贯彻执行中、省、市旅游业的方针、政策和法律、法规，拟定全县旅游业发展战略、规划和年度计划，并组织实施；指导乡镇旅游工作。

 （二）制定全县的旅游市场开发战略并组织实施；组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大推介活动。

 （三）组织全县旅游资源的普查、保护和开发工作；指导全县重点旅游区域、旅游目的地、旅游线路和旅游产品的规划开发工作，引导休闲度假。

 （四）负责全县旅游项目的策划、申报工作；负责旅游项目资金的管理、使用工作；参与旅游项目的对外招商工作。

 （五）监测全县旅游经济运行，负责旅游统计和行业信息发布工作；协调指导假日旅游、红色旅游和文物旅游工作；负责收集、编纂旅游志和旅游大事记工作。

 （六）承担规范全县旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；组织实施旅游景区（点）、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的服务标准；负责全县旅游安全的综合协调和监督管理工作，组织实施旅游应急救援工作；指导全县旅游行业精神文明建设和诚信体系建设工作。

 （七）负责依法管理本县境内经营国内旅游业务的旅行社和旅游从业人员工作。

 （八）制定全县旅游人才规划并组织实施；指导旅游培训工作；组织实施全县旅游从业人员的职业资格标准和等级标准考试。

 （九）加强全县旅游综合协调和应急救援工作。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

机构设置：根据上述职责，丹凤县旅游开发局内设四个机构：办公室、规划建设股、监督管理股、市场宣传股。

二、2019年度部门主要工作任务

（一）坚持规划先行，引领旅游科学发展。抓好《丹凤县全域旅游发展规划》后续工作，修订完善《丹凤县红色旅游规划》，指导我县全域旅游发展。同时，聘请国内知名规划设计单位，重点抓好商鞅文化博览园、武关古塞、上运石地质公园、丹凤红色教育基地等一批重点全域旅游项目的策划论证和规划设计，为全域旅游发展提供科学指导。

（二）建设精品景区，大力发展乡村旅游。抓好棣花古镇、丹江漂流、桃花谷、凤冠山、金山旅游度假区等A级旅游景区的提档升级工作，完善旅游公共服务设施，提升景区品位。同时，要积极发展乡村旅游，各镇办要挖掘本地的生态、文化等方面资源，至少新实施一个美丽乡村建设，完善旅游道路、停车场、旅游公厕、标示标牌、无线网络、垃圾污水处理等公共服务设施，积极发展特色民宿、采摘园、农家乐、休闲庄园、户外运动等乡村休闲度假产品，建设棣花、黑沟河-冠山等田园综合体，狠抓棣花省级旅游度假区和毛坪、马炉省级乡村旅游示范村创建，促进观光游向休闲度假游转变。

（三）实施旅游项目，拓宽旅游发展空间。一是持续抓好棣花文修谷生态旅游综合开发项目，在棣花苗沟新建20栋400平方米的架空民宿，1栋1层2000平方米的乡间酒吧、1座1层1400平米体验店，15平方公里的三叶木通仿野生种植基地，500亩三叶木通观光示范园及配套基础设施。二是积极推进丹凤县游客服务中心建设项目，在高速路出口老君小学西侧，结合老君棚改拆迁25亩，新建五至六层、建筑面积约3万平方米的县级游客集散中心，配套建设停车场、旅游厕所、酒店、旅行社等旅游公共服务设施。三是积极指导协调抓好棣花文创小镇、秦岭飞行小镇、鱼岭水寨、丹江百里生态长廊、上运石地质公园等旅游项目，建设精品旅游景区。四是做好旅游项目前期工作。协调相关单位，做好丹凤县红色旅游开发项目、丹凤县智慧旅游平台建设项目等项目前期工作，力争早日开工建设。五是持续推进旅游厕所革命。按照中省市旅游厕所建设管理新三年行动计划，抓好我县2019年厕所革命工作，积极争取上级专项资金，制定县级配套政策，按要求在旅游景区、旅游村镇、旅游公路沿线、旅游餐馆新建和改建一批旅游厕所，推进我县旅游厕所革命再上新台阶。六是积极抓好旅游扶贫。找准全域旅游与精准脱贫的结合点，引导贫困人口到旅游景区、旅游酒店、旅游企业就业创业。加强旅游商品研发与销售，带动贫困户在“吃、住、行、游、购、娱”等旅游要素多环节实现增收脱贫。

（四）创新旅游宣传手段，大力开展旅游推介促销。一是借助节会平台，聚集旅游人气。精心组织参加各类大型节庆活动，扩大丹凤旅游对外影响力。积极组织策划筹办丹凤2019桃花节及第二届花朝节、棣花古镇荷花节、第二届葡萄酒文化旅游节等系列特色旅游节庆活动，不断扩大“商於古道·丹凤朝阳”品牌影响力。二是通过高速路跨线桥、地铁灯箱广告、机场LED屏、户外广告及广场电子屏幕、报刊杂志、广播电视、网络等媒体进行全方位立体式宣传，加强景区与知名电商平台合作，不断扩大丹凤旅游的知名度和影响力。三是积极运用微信、微博、抖音等新媒体手段宣传旅游，持续办好“丹凤旅游”官方微信，扩大丹凤旅游对外宣传和形象营销，为我县旅游产业整体提升创造良好的发展环境和舆论氛围。

（五）强化旅游行业管理，优化旅游发展环境。全面落实旅游行业安全责任制，加强检查指导，消除安全隐患，坚决杜绝旅游安全事故发生。加强旅游服务质量明察暗访，抓好反馈问题整改，发挥旅游公安、旅游工商的职能，积极开展联合执法，加强旅游市场秩序综合治理，努力提升旅游服务质量，评选表彰一批旅游接待示范单位。加强导游（讲解员）队伍建设，抓好旅游从业人员培训，不断提升旅游服务水平。畅通旅游投诉渠道，及时妥善处理游客投诉事件。协调各级各部门共同努力，营造良好的旅游接待环境，不断提高游客满意度。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个。

丹凤县旅游发展委员会预算单位构成表

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。

丹凤县旅游发展委员会人员情况表

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。本部门总资产额13.9万元,其中流动资产0.12万元，其他固定资产13.78万元；无形资产0元；长期投资0万元；其他资产0万元。

2019年部门预算未安排购置车辆。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款163.56万元,政府性基金预算当年拨款0万元。年初部门预算未涉及扶贫项目。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入163.56万元，其中一般公共预算拨款收入163.56万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加33.26万元，主要原因是2018年单位新调入3人以及正常调资晋档带来的人员经费增长。2019年本部门预算支出163.56万元，其中一般公共预算拨款支出163.56万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加33.26万元，主要原因是2018年单位新调入3人以及正常调资晋档带来的人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入163.56万元，其中一般公共预算拨款收入163.56万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加33.26万元，主要原因是2018年单位新调入3人以及正常调资晋档带来的人员经费增长。2019年本部门财政拨款支出163.56万元，其中一般公共预算拨款支出163.56万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加33.26万元，主要原因是2018年单位新调入3人及正常调资晋档带来的人员经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出163.56万元，较上年增加33.26万元，主要原因是2018年单位新调入3人以及正常调资晋档带来的人员经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出163.56万元，其中：

（1）行政运行支出（2070101）104.44万元，较上年增加104.44万元，主要原因为机构改革导致单位预算科目调整；

（2）旅游行业业务管理支出（2070104）20.22万元，较上年增加20.22万元，主要原因为机构改革导致单位预算科目调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.84万元，较上年增加3.65万元，主要原因为2018年单位新调入3人，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（4）财政对失业保险基金的补助支出（2082701）0万元，较上年减少0.66万元，主要原因为机构改革导致。

（5）财政对工伤保险基金的补助支出（2082702）0.21万元，较上年增加0.06万元，主要原因为2018年单位新调入3人，财政对工伤保险基金的补助支出增加。

（6）财政对生育保险基金的补助支出（2082703）0.31万元，较上年增加0.08万元，主要原因为2018年单位新调入3人，财政对生育保险基金的补助支出增加。

（7）事业单位医疗支出（2101102）6.63万元，较上年增加1.65万元。主要原因为2018年单位新调入3人，医疗保险缴费增加。

（8）住房改革支出（2210201）11.91万元，较上年增加4.2万元。主要原因为2018年单位新调入3人，住房公积金缴费提标。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出163.56万元，其中：

工资福利支出（301）152.98万元，较上年增长32.78万元，均为人员经费支出，主要原因为2018年单位新调入3人以及正常调资晋档带来的人员经费支出增加。

商品和服务支出（302）10.58万元，较上年增加0.48万元，主要原因为人员公用经费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出163.56万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）163.56万元，较上年增加33.26万元，主要原因是2018年单位新调入3人以及正常调资晋档带来的人员经费支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

 本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

 本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3.1万元，较上年减少1.07万元，主要原因为“三公”经费预算压缩。其中公务接待费0.1万元，较上年减少0.07万元(41.18%)，主要原因为公务接待经费预算压缩；公务用车运行费3万元，较上年减少1万元(25%)，主要原因为公务用车运行费预算压缩。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算7.58万元,较上年减少1.42万元，主要原因为财政统一本年经费压缩5%。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）一般性支出：是指国家权利机关和国家行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动经费，各级人民政府及其职能部门的活动经费。一般性支出涉及的科目包括302“商品服务支出”（不含30204“手续费、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加”、30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务车辆购置”、31019“其他交通工具购置”

附件：2019年部门综合预算公开报表