中共丹凤县委政法委员会
2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
1、根据党的路线、方针、政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。
2、组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。
3、检查政法部门公正廉洁执法情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。
4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。
5、组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会治理创新，营造安定的社会环境。
6、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。
7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。
8、组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。
9、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。
10、及时向党委反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。
（二）机构设置
根据上述职责，县委政法委员会设下列内设机构：办公室、维稳工作室、综治指导室、执法监督室。
二、2019年度部门主要工作任务
（一）贯彻落实中省市政法工作会议精神，把政法维稳工作纳入党委政府重要议事日程、纳入第一责任、纳入经济社会发展规划、纳入领导干部绩效考核范围，逐项明确目标、细化措施、落实责任。
（二）组织协调政法各部门开展打击各类严重违法犯罪活动，加强诉讼监督工作，刑事案件破案率、八类案件破案率及各类案件批捕率、起诉率、审结率、结案息诉率同比提高，判决案件正确率和法院已判决案件的执行率达到制度规定指标，人民群众对社会治安的满意率同比上升，社会秩序良好。
（三）深化执法公开、析案明理、案件评查活动，全年开展执法检查不少于一次，每月组织明查暗访不少于一次。落实领导干部接访下访制度和涉法涉诉信访案件首问首办责任制，群众来信来访接触率达到100%。
（四）探索“以证管人、以房管人、以业管人”的服务管理新模式，切实落实对刑释解教人员的安置政策，加强对社会闲散人员、吸毒人员的监管。
（五）积极推进司法体制改革，确保改革工作平稳过渡。
（六）进一步强化社会治安综合治理各项措施，全面落实领导责任，严格实行社会治安综合治理“一票否决”，认真执行综治鉴定制度。
（七）深化平安创建工作，组织开展“985”平安创建活动、深入推动扫黑除恶专项斗争，针对容易滋生黑恶势力犯罪问题的住建、国土等16个重点行业、重点领域，全面落实重点行业涉黑涉恶线索一月一移交和“扫黑除恶承诺制”工作机制，开展“十大行业专项整治行动”。督查落实各成员单位平安建设大宣传工作，深入推进平安县、平安镇办等平安创建活动，群众对平安创建的知晓率和对社会治安的满意率同比有所提升。
（八）组织开展“严打”专项整治活动。加强特殊群众和社会组织的管控，辖区内刑事、治安案件发案率同比下降、破案率同比上升、命案侦破率达到100%，辖区、部门不发生严重刑事案件和暴力犯罪案件，社会治安满意率同比上升。
（九）继续深化“三调联动”工作机制。村（社区）每周、镇（办）每半月、县每月召开一次会议，分析研判辖区内矛盾纠纷态势，矛盾纠纷排查率达到100%，化解率不低于98%。
（十）大力加强国家安全人民防线建设，把反邪教、维护国家安全等纳入社会治安综合治理，着力防止敌对势力破坏、邪教组织制造事端，社会政治大局保持稳定。
（十一）高度重视维稳工作，按照“属地管理、分级负责”和“谁主管、谁负责”的原则，层层签订维稳工作目标责任书，逐级夯实维稳第一责任。
（十二）加强维稳应急处置机制建设，完善群体性事件防范化解和应急处置工作机制，年内全县至少组织开展一次突发群体性事件应急演练。
（十三）做好维稳情报信息分析研判工作，落实维稳情报信息分析研判、安全生产检查通报、社会治安形势研判、社会舆情收集引导等五项维稳工作长效机制，各牵头部门至少每月召开一次专题会议，排查化解突出问题。做好各类重大活动的安保工作。
（十四）组织全县政法干警开展法治大培训活动，教育和引导政法干警牢固树立法治意识，坚定法治信仰，维护社会公平正义，发挥法治建设主力军的作用。
（十五）加强镇（办）专兼职群防群治队伍建设，每个镇（办）有一支专职群防群治队伍，每个社区（村）有一支义务群防队伍，规范“一站两厅两中心”建设，有效解决群众正当诉求和信访突出问题，群众来市赴省进京访人次批次同比下降。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的为政法委本级1个单位。
丹凤县委政法委预算单位构成表
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
经费形式 |
1 |
中共丹凤县委政法委员会 |
行政 |
全额 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制12人，其中行政编制8人、事业编制4人；实有人员9人，其中行政6人、事业3人。单位管理的离退休人员5人。
丹凤县政法委人员情况表
单位名称 |
人员编制 |
实有人员 |
离退休人员 |
||||
合计 |
行政 |
事业 |
合计 |
行政 |
事业 |
||
中共丹凤县委政法委员会 |
12 |
8 |
4 |
9 |
6 |
3 |
5 |
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。本部门总资产9.8472万元,其中:流动资产0.11万元；固定资产9.7372万元（其中:无房屋构筑物；车辆0辆；通用设备9.2692万元；其他0.468万元）；无形资产；无长期投资；无其他资产。
2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款220.02万元,政府性基金预算当年拨款0万元。年初部门预算未涉及扶贫项目。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年,丹凤县委政法委收入预算为220.02万元，较上年增长4.12%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是正常调资晋档工资提高，机关事业单位基本养老保险、医疗保险和公积金缴费基数增加带来的人员经费增长。
2019年,丹凤县委政法委支出预算为220.02万元，包括人员经费和日常公用经费支出143.82万元，占支出总额65.37%；专项经费支出76.2万元，占支出总额34.63%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长4.12%，原因同上。
（二）财政拨款收支情况。
2019年,丹凤县委政法委财政拨款收入预算为220.02万元，较上年增长4.12%，主要原因是正常调资晋档工资提高，机关事业单位基本养老保险、医疗保险和住房公积金缴费基数增加带来的人员经费增长。
2019年,丹凤县政法委财政拨款支出预算为220.02万元，包括人员经费和日常公用经费支出143.82万元，占支出总额65.37%；专项经费支出76.2万元，占支出总额34.63%。较上年增长4.12%，主要原因是正常调资晋档工资提高，机关事业单位基本养老保险、医疗保险和住房公积金缴费基数增加带来的人员经费增长。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年,丹凤县委政法委一般公共预算拨款为220.02万元，较上年增长4.12%，主要原因是正常调资晋档工资提高，机关事业单位基本养老保险、医疗保险和住房公积金缴费基数增加带来的人员经费增长。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出220.02万元，其中：
（1）行政运行（2013101）114.3万元，较上年增长8.81%。其中，人员经费支出99.74万元，较上年增长7.19%，主要原因为相关制度改革及政法津贴标准提高；日常公用经费支出11.36万元，较上年减少5.63%主要原因为厉行节约，节省经费支出。
（2）专项业务（2013105）30万元，较上年无变化。
（3）事业运行（2013150）43万元，较上年无变化。
（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.67万元，较上年增加3.86万元，均为人员经费支出，主要原因为正常调资晋档带来的机关事业单位职工养老保险缴费基数增加，支出增长。
（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.17万元，较上年增加0.01万元，主要原因为主要原因为正常正常调资晋档及调动带来的工伤保险基金支出增长。
（4）财政对生育保险基金的补助（2082703）0.26万元，较上年增加0.01万元，主要原因为主要原因为正常正常调资晋档及调动带来的工伤保险基金支出增长。
（5）财政对行政单位医疗支出（2101101）7.22万元，较上年增加0.36万元，主要原因为正常正常调资晋档及调动带来的机关事业单位职工医疗保险缴费基数增加支出增长。
（6）住房公积金（2210201）9.4万元，较上年增加3.08万元，主要原因为正常调资晋档工资上涨及正常调动带来的机关事业单位职工住房公积金缴费基数增加，支出增长。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出220.02万元，其中:
工资福利支出（301）132.10万元，较上年增长11.81%，均为人员经费支出，主要原因是正常调资晋档工资提高，机关事业单位基本养老保险、医疗保险和住房公积金缴费基数增加带来的人员经费增长。
商品和服务支出（302）87.56万元，较上年减少5.66%，其中日常公用经费支出11.36万元，较上年减少5.33%；专项经费支出76.2万元，较上年减少5.71%。主要原因为厉行节约，节省经费支出及减少了政法三级网线路租赁费4.61万。
对个人和家庭补助支出（303）0.36万元，与上年持平。
（2）按照政府预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出220.02万元，其中：
机关工资福利支出（501）132.10万元，较上年增长11.81%，均为人员经费支出，主要原因是正常调资晋档工资提高，机关事业单位基本养老保险、医疗保险和住房公积金缴费基数增加带来的人员经费增长。
机关商品和服务支出（502）87.56万元，较上年减少5.66%，其中日常公用经费支出11.36万元，较上年减少5.33%；专项经费支出76.2万元，较上年减少5.71%。主要原因为厉行节约，节省经费支出及减少了政法三级网线路租赁费4.61万。
对个人和家庭的补助（509）0.36万元，与上年持平。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门“三公”经费预算1.4万元，较上年减少3.45%。其中公务接待费1.4万元，较上年减少3.45%。主要原因为厉行节约，节省“三公”经费支出。因公出国（境）经费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。
2018年及2019年无会议费、培训费预算
（七）机关运行经费安排情况。
2019年本部门本级运行经费财政拨款预算11.36万元,较上年减少0.64，主要原因为政法经费保障压缩了5.33%。
（八）政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
陕公网安备：61102202611023号