丹凤县统计局

2019年部门综合预算说明

一、 部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、组织领导全县统计调查工作，拟订全县统计改革和发展规划及全县统计调查计划；组织、监督、检查统计法律、法规和统计方法制度的实施，依法查处统计违法违纪行为。

2、贯彻执行中、省、市统计方法制度和统计标准，建立全县国民经济核算体系，核算全县地区生产总值，提供国民经济核算资料。

3、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、部分行业事业单位统计、军民融合、物流统计和其他服务业统计调查，收集、汇总、整理和提供上述产业统计调查数据。

4、组织实施能源、投资、社会、科技、文化、人口、劳动工资、非公有制经济等常规统计、城乡居民人均可支配收入和劳动力调查；“三新”统计、新兴产业、投入产出等统计调查；县域经济、果业、妇女儿童、乡村振兴、绿色发展评价、县域营商环境监测评价等统计监测，收集、汇总、整理和提供上述专业统计调查监测数据。

5、负责对全县国民经济和社会发展运行情况进行监测预警、统计分析、统计监督，定期发布全县国民经济、社会发展统计调查数据和信息，向党委政府、县直部门和社会各界提供统计服务。

6、组织开展全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，会同有关部门组织实施其他重大国情国力普查计划，汇总、整理和提供有关国情国力普查资料，负责普查数据对外发布。

7、实施的规模以下工业、建筑业小微企业、规模以下服务业抽样调查，小微企业固定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查，以全国为总体的限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下工业企业成本费用调查等七项统计调查。

8、建立健全并管理全县统计信息化建设，推进统计信息搜集、处理、传输、共享、存储技术和统计数据库体系的现代化；建好内外网站，建立网络和信息安全防护监测及网络应用保障，实时监控网络和信息安全。

9、负责全县基本单位名录库建设及维护更新和规上企业纳规入统工作。

10、指导部门和镇办做好统计基层基础工作；建立健全统计数据质量监控制度，并做好审核、监控和评估工作。

11、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

丹凤县统计局内设办公室和业务股，下属丹凤县普查办公室和丹凤县地方社会经济调查队。

二、2019年度部门主要工作任务

负责监测预警全县国民经济运行，分析研究经济社会重大问题，提出宏观调控咨询建议；整理和提供全县经济社会综合性统计数据和资料；负责统计数据发布和统计新闻宣传工作；负责全县年度目标责任考核数据审核工作。起草有关统计方面的规范性文件，组织拟定全县国民经济核算制度和各类统计制度；拟定全县统计标准；研究统计改革和建设的重大问题，草拟统计制度改革规划和方案;负责组织全县统计法规的宣传贯彻和监督检查工作；负责统计行政复议和行政应诉工作,会同有关部门查处统计违法案件；监督管理涉外调查活动；审查各部门统计调查项目;组织协调全县统计基层业务基础建设。组织实施全国统一国民经济核算制度,负责全县生产总值核算和生产总值评估工作；负责投入产出、资金流量、资产负债核算工作；提供国民经济核算资料及有关综合平衡状况的分析调研报告；指导各专业和全县国民经济核算工作。组织实施县域经济、果业、妇女儿童、农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、能源、投资、社会、科技、文化、人口、劳动工资、军民融合、城乡居民人均可支配收入、劳动力调查、“三新”统计、物流统计、投入产出、其他服务业、规模以下工业、建筑业小微企业、规模以下服务业抽样调查，小微企业固定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下工业企业成本费用调查等统计调查、社会发展情况监测、县域营商环境监测评价、新兴产业监测、绿色发展评价、乡村振兴、文化产业监测统计、R＆D资源清查和社会发展统计方面的职责，收集、汇总、整理和提供上述专业统计调查监测数据，对有关统计数据质量进行检查和评估，指导有关专业统计基础工作。　　

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个。

丹凤县统计局预算单位构成表

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制26人，其中:行政编制6人、事业编制20人；实有人员29人，其中行政9人、事业20人。单位管理的离退休人员9人。

丹凤县统计局人员情况表

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。本部门总资产43.93万元,其中:流动资产0.21万元；固定资产43.72万元（其中:房屋构筑物0万元；车辆0辆，价值0万元；设备36.22万元；其他7.50万元）；无形资产0元；长期投资0万元；其他资产0万元。

2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款310.20万元,政府性基金预算当年拨款0万元。年初部门预算未涉及扶贫项目。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入310.20万元，其中:一般公共预算拨款收入310.20万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加37.12万元，主要原因是人员编制增加，人员增加及正常调资晋档带来的人员经费增长； 2019年本部门预算支出310.20万元，其中:一般公共预算拨款支出310.20万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加37.12万元，主要原因是人员编制增加，人员增加及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入310.20万元，其中:一般公共预算拨款收入310.20万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加37.12万元，主要原因是人员编制增加，人员增加及正常调资晋档带来的人员经费增长；2019年本部门财政拨款支出310.20万元，其中:一般公共预算拨款支出310.20万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加37.12万元，主要原因是人员编制增加，人员增加及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出310.20万元，较上年增加37.12万元，主要原因是人员编制增加，人员增加及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出310.20万元，其中：

（1）行政运行（2010501）80.36万元，较上年增加3.25万元，原因是人员编制增加2人；

（2）专项普查活动（2010507）39.94万元，较上年减少0.17万元，原因是压缩一般支出，降低机关运行成本；

（3）统计抽样调查（2010508）109.34万元，较上年增加22.58万元，原因是本年新增了好几个项目的调查业务，调查人员经费增加；

（4）其他统计信息事务支出（2010599）8万元，较上年减少2万元，原因是压缩一般支出，降低机关运行成本。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）34.69万元，较上年增加3.73万元，增加原因是当年人员编制增加了。

（6）财政对事业保险基金的补助（2082701）1.18万元，较上年增加1.18万元，增加原因是事业单位新增加了失业保险缴费。

（7）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.38万元，较上年增加0.07万元，增加原因是当年人员编制增加了。

（8）财政对生育保险基金的补助（2082703）0.57万元，较上年增加0.11万元，增加原因是当年人员编制增加了。

（9）行政单位医疗（2101101）6.73万元，较上年增加0.46万元，增加原因是人员工资上涨，缴费增加。

（10）事业单位医疗（2101102）8.20万元，较上年增加1.80万元，增加原因是人员增加和工资上涨，缴费增加。

（11）住房公积金（2210201）20.81万元，较上年增加1.80万元，增加原因是人员增加和工资上涨，缴费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2019年本部门一般公共预算支出284.20万元，按照部门预算支出经济分类，其中：

工资福利支出（301）274.02万元，较上年增加41.26万元，原因是人员编制增加，人员增加及正常调资晋档带来的人员经费增长；

商品和服务支出（302）9.76万元，较上年减少0.14万元，原因是压缩一般支出，降低机关运行成本；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，与上年持平，均为人员经费支出。

（2）2019年本部门一般公共预算支出284.20万元，按照政府预算支出经济分类,其中：

机关工资福利支出（501）274.02万元，较上年增加41.26万元，原因是人员编制增加，人员增加及正常调资晋档的人员经费增长；

机关商品和服务支出（502）9.76万元，较上年减少0.14万元，原因是压缩一般支出，降低机关运行成本；

对个人和家庭的补助支出（509）0.42万元，与上年持平，均为人员经费支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年减少0.1万元，减少的主要原因是压缩一般支出，降低机关运行成本。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0.5万元，较上年减少0.1万元，减少的主要原因是压缩一般支出，降低机关运行成本；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。2019年无会议费、培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算9.76万元,比上年减少0.14万元,减少的原因是压缩一般支出，降低机关运行成本。.

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：丹凤县统计局2019年部门综合预算附表