丹凤县公安局 2019年部门综合预算说明 一、部门主要职责及机构设置 (一)部门主要职责 1、贯彻执行党和国家有关公安工作的法律、法规和政策,制订具体工作制度、办法并监督落实;根据县委、县政府和上级公安机关的部署,组织开展全县公安工作。 2、严密掌握全县敌情、刑事犯罪和社会治安情况,做好预测、分析和防范、打击工作,及时为县委、县政府和上级公安机关提供信息和建议。 3、负责全县公安系统政治思想宣传教育工作;负责公安队伍正规化建设和民警训练工作;负责对全县公安机关及其民警依法履行职责、行使职权和遵守纪律情况进行监督、检查。 4、承办由公安机关负责的危害国家安全案件的侦查工作;负责刑事案件的侦查、预审和组织协调工作;负责反恐演练、应急工作;配合有关部门处置各类突发事件,确保全县社会稳定。 5、依法管理户口、居民身份证、出入境、枪支弹药、危险物品;负责大型活动和公共场所、特种行业的安全管理工作;处置治安灾害事故和群体性治安案件;负责道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作;组织实施消防工作。 6、依法指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。 7、组织实施全县范围内的安全警卫工作。 8、负责全县看守所、拘留所的管理工作;组织、指导、开展禁毒工作,承担县禁毒委员会日常工作。 9、负责全县公安系统科学技术应用工作。承担公安信息技术、刑事技术建设工作;承担机要通信和公共信息网络系统的安全监察工作。 10、承办上级公安机关及县委、县政府交办的其它事项 (二)机构设置 丹凤县公安局内设综合管理机构3个,执法勤务机构10个。 (一)综合管理机构:政工监督室(督察大队)(副科级)、警务保障室(副科级)、纪检监察室(副科级)。 (二)执法勤务机构:指挥中心(办公室)(正科级)、刑事侦查大队(禁毒委员会办公室)(正科级)、治安管理大队(爆炸危险物品监管大队、食品药品环境犯罪侦查大队、出入境管理大队)(正科级)、法制大队(副科级)、国内安全保卫大队(副科级)、巡特警大队(副科级)、经济犯罪侦察大队(副科级)、网络安全保卫大队(副科级)、监所管理大队(丹凤县看守所、丹凤县拘留所和丹凤县戒毒所)(副科级)、反恐怖侦查大队(副科级)。 二、2019年度部门主要工作任务 1、打好重大突发性事(案)件处置主动仗。着力提高维护国家安全和社会稳定的能力水平。密切关注非经济建设领域可能出现的不稳定因素,加强风险评估、完善预案,健全应急处突机制,切实做好稳控工作,严防发生规模性聚集事件和集体去市、赴省、进京访。 2、突出严打整治专项斗争。深入开展严打整治专项行动,深入推进“扫黑除恶”专项行动。重点打击严重暴力犯罪、多发性侵财犯罪、“食药环”犯罪,开展治安混乱地区整治。 3、狠抓打击经济领域违法犯罪。配合有关部门开展互联网金融领域专项整治,依法妥善处理非法集资等涉众型案件,建立完善部门间信息共享机制、监测预警体系,提高对金融风险的发现预警能力。 4、狠抓禁毒人民战争。探索建立禁毒委成员单位联席会议制度和禁毒工作督导检查制度,完善吸毒人员管控机制,扎实推进社区戒毒、社区康复工作。 5、狠抓治安防控体系建设。推进“雪亮工程”、“智慧丹凤”建设,紧紧抓住治安防控体系建设中的重点环节和重要节点,固化创新街面巡防机制,加快视频监控联网建设应用,推广缉查布控系统应用,创新完善推进全市社会治安防控体系建设。 6、狠抓公共安全管理。狠抓“五类重点车辆”整治,推动落实好交通安全责任。督促落实重大活动安全管理责任和措施,严防发生拥挤踩踏等治安灾害事故。全力维护公安监管场所安全稳定,降低事故发生率。 7、狠抓矛盾纠纷排查化解。推广“枫桥经验”,开展矛盾纠纷排查化解活动,排查化解一批信访积案,集中化解一批疑难案件,提升人民群众对社会治安满意率。 8、抓好重点领域改革。对接中、省出台的一系列公安改革政策,深入推进户籍管理制度改革、辅警管理改革,推动阳光执法办案平台上线运行,推出车驾管便民举措。 9、抓好行政管理创新。围绕服务经济社会发展,深入推进“放管服”工作,严格落实公安部《窗口单位规范化建设指导意见》,并推出便民利民措施,继续深化“创意警务”,方便群众办事创业。 10、抓好警务保障创新。制定公安装备和基础设施建设规划,健全公安经费保障体制,完善财政转移支付制度,确保公安机关公用经费保障标准落实到位。围绕脱贫攻坚目标任务,实施好精准扶贫年度工作任务。 11、强化基础信息化建设。围绕公安信息化建设,坚持“深化建设”与“深度应用”并重,实现警种条线业务与基层综合业务有效融合,进一步加大信息资源整合力度,实现公安内部、政府部门和社会信息资源共享,夯实信息化建设根基。 12、强化警务实战化建设。进一步完善扁平化指挥机制,变多头指挥、各自为战为统一调度,实现“面对面”“点对点”指挥。进一步改进警务勤务模式,确保勤务模式24小时不间断。以提升民警战略思维、依法履职、决策指挥和应对复杂局势的能力和实战射击应用水平为目标,举办多层次、全领域实战技能培训,构建符合实战要求的教育训练体系。 13、强化执法规范化建设。进一步完善公安机关执法制度,落实好公安部、省厅执法办案场所办案区管理规定和“四个一律”要求,加强执法办案与监督信息系统应用,充分发挥信息化手段的作用,不断提高执法办案的质量效率。 14、强化队伍正规化建设。推进公安机关机构改革,探索建立人民警察分类管理机制、招录培养机制、职务晋升机制及公安民警职业保障机制。狠抓训练条令贯彻落实,积极推进教育培训基地建设、教官库建设。 15、坚持素质强警不放松。做大做强“先锋引领做忠诚卫士·追赶超越创五星标兵”党建品牌,强化党组织规范化建设,坚定民警信念,提升履职担当能力。严格落实《人民警察训练条令》,高标准抓好入警、晋升、专业和发展训练。利用网络、广播、报纸、微博、微信等平台,向全社会传递公安好声音。 三、部门预算单位构成 2019年丹凤县公安局预算单位构成为: 公安局现有内设机构14个,分别为指挥中心、刑事侦查大队、治安管理大队、法制大队、国内安全保卫大队、巡特警大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、反恐怖侦查大队、交通警察管理大队、监所管理大队、政工监督室、警务保障室、纪检监察室。 设置派出所12个,分别是龙驹寨镇派出所、商镇派出所、棣花派出所、铁峪铺派出所、武关派出所、竹林关派出所、土门派出所、蔡川派出所、庾岭派出所、峦庄派出所、寺坪派出所、花瓶子派出所。 丹凤县公安局部门预算单位构成表 序号 单位名称 单位性质 经费形式 1 丹凤县公安局机关 行政 全额 2 龙驹寨镇派出所 行政 全额 3 商镇派出所 行政 全额 4 棣花派出所 行政 全额 5 铁峪铺派出所 行政 全额 6 武关派出所 行政 全额 7 竹林关派出所 行政 全额 8 土门派出所 行政 全额 9 蔡川派出所 行政 全额 10 庾岭派出所 行政 全额 11 峦庄派出所 行政 全额 12 寺坪派出所 行政 全额 13 花瓶子派出所 行政 全额 14 交通警察管理大队 行政 全额 15 四、部门人员情况说明 截止2018年底,本部门人员编制167人,其中行政编制167人、事业编制0人;实有人员187人,其中行政186人、事业1人。单位管理的离退休人员1人。 丹凤县公安局部门人员情况表 单位名称 人员编制 实有人员 离退休人员 合计 行政 事业 合计 行政 事业 丹凤县公安局机关 68 68 98 98 龙驹寨镇派出所 12 12 13 13 商镇派出所 7 7 6 6 棣花派出所 7 7 4 4 铁峪铺派出所 8 8 5 5 武关派出所 5 5 5 5 竹林关派出所 7 7 3 3 土门派出所 5 5 2 2 蔡川派出所 4 4 庾岭派出所 5 5 3 3 峦庄派出所 5 5 4 4 寺坪派出所 5 5 4 4 花瓶子派出所 4 4 交通警察管理大队 25 25 40 40 合计 167 167 187 187
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆54辆,单价20万元以上的设备5台(套)。本部门总资产3528.82万元,其中固定资产3528.82万元(其中房屋构筑物1142.50万元;车辆984.89万元;设备995.88万元;其他405.55万元);无形资产0元;长期投资0万元;其他资产0万元。 2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。 六、部门预算绩效目标说明 2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款4919.03万元,政府性基金预算当年拨款0万元。年初部门预算未涉及扶贫项目。 七、2019年部门预算收支说明 (一)收支预算总体情况。 2019年本部门预算收入4919.03万元,全部为一般公共预算拨款,2019年本部门预算收入较上年增加674.15万元,主要原因是正常调资晋档带来的人员工资、社会保险缴费基数增加、公积金征缴比例提高。 2019年本部门预算支出4919.03万元,全部为一般公共预算拨款支出,2019年本部门预算支出较上年增加674.15万元,主要原因同上。 (二)财政拨款收支情况。 2019年本部门财政拨款收入4919.03万元,全部为一般公共预算拨款,2019年本部门财政拨款收入较上年增加674.15万元,主要原因是正常调资晋档带来的人员工资、社会保险缴费基数增加、公积金征缴比例提高。 2019年本部门财政拨款支出4919.03万元,全部为一般公共预算拨款,2019年本部门财政拨款支出较上年增加674.15万元,主要原因是正常调资晋档带来的人员工资、社会保险缴费基数增加、公积金征缴比例提高。 (三)一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2019年本部门一般公共预算拨款支出4919.03万元,较上年增加674.15万元,主要原因是正常调资晋档及调标带来的人员工资、社会保险缴费基数增加、公积金征缴比例提高。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 本部门2019年一般公共预算支出4919.03万元,其中: (1) 行政运行(2040201)3718.48万元,较上年增加25.31万元。主要原因为正常的人员工资增长。 (2)其他公安支出(2040299)564.26万元,较上年增加543.26万元。主要原因为预算科目调整。 (3)犯人生活(2040704)43万元,较上年减少1万元。 (4)归口管理的行政单位离退休(2080501)14.98万元,较上年增加0.9万元。主要原因为离休人员离休费提高。 (5)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)280.69万元,较上年增加42.43万元。主要原因为2018年正常调资晋档及调标带来人员工资增长,致使缴费基数增加。 (6)财政对失业保险基金的补助(2082701)0.08万元,较上年未变化。 (7)财政对工伤保险基金的补助(2082702)3.20万元,较上年增加0.21万元,主要原因为缴费基数的增长。 (8)财政对生育保险基金的补助(2082703)4.80万元,较上年增加0.31万元,主要原因为缴费基数的增长。 (9)行政单位医疗(2101101)121.14万元,较上年增加9.41万元,主要原因为缴费基数的增长。 (10)住房公积金(2210201)168.40万元,较上年增加53.32万元,主要原因为缴费基数的增长。 3、支出按经济科目分类的明细情况。 (一)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 (1)工资福利支出(301)3828.02万元,较上年增加897.80万元,均为人员经费支出,主要原因为行政单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。 (2)商品和服务支出(302)1013.53万元,较上年下降33.55万元,其中日常公用经费支出468.77万元,较上年下降161.23万元,主要原因为压缩一般性支出,降低机关运行成本,减少铺张浪费;专项经费支持544.76万元,较上年增加127.68万元,主要是业务办案经费增加。 (3)对个人和家庭补助支出(303)57.98万元,较上年下降175.10万元,主要原因是科目调整。 (二)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 (1)机关工资福利支出(501)3828.02万元,较上年增加897.80万元,均为人员经费支出,主要原因为行政单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。 (2)机关商品和服务支出(502)1013.53万元,较上年下降33.55万元,其中日常公用经费支出468.77万元,较上年下降161.23万元,主要原因为压缩一般性支出,降低机关运行成本,减少铺张浪费;专项经费支持544.76万元,较上年增加127.68万元,主要是业务办案经费增加。 (3)对个人和家庭补助支出(509)57.98万元,较上年下降175.10万元,主要原因是科目调整。 (四)政府性基金预算支出情况。 本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。 (五)国有资本经营预算拨款收支情况。 本部门无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。 (六)“三公”经费等预算情况。 2019年本部门“三公”经费预算173.10万元,较上年下降61.60万元。其中:公务接待费0.7万元,较上年不变;公务用车运行费172.40万元,较上年减少61.60万元,主要是严格执行中央八项规定,厉行节约,压缩经费支出。因公出国(境)经费0万元;公务用车购置费0万元。 2018年及2019年无会议费、培训费预算。 (七)机关运行经费安排情况。 2019年本部门本级机关运行经费财政拨款预算468.77万元,比2018年预算下降8.23万元,下降原因主要为压缩经费支出。 (八)政府采购情况。 本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。 八、专业名词解释 (一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 (二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。