丹凤县妇女联合会

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、 团结动员全县妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设事业，促进经济发展和社会全面发展。

2、 教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，参与制定有关妇女儿童的法规、规章，维护妇女儿童合法权益，为妇女儿童服务。

4、为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

5、巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业，积极发展同各界各国妇女的友好交往，增强了解和友谊，维护世界和平。

（二）机构设置

丹凤县妇女联合会为县委工作部门，属于财政全额拨款单位，机关行政编制2名，事业编制4名。

二、2019年度部门主要工作任务

1.组织开展纪念“三八”国际劳动妇女节系列活动，丰富广大群众文化生活。

2.深入开展十九大精神宣讲活动，举办村（社区）妇联执委轮训班，培训800人次以上。

3.巩固提升省级“妇女儿童之家”示范点创建成果，新创建省级村（社区）妇女儿童之家示范点1个，为农村妇女学习、培训、交流提供平台，为妇女群众服好务。

4.加强家庭文化建设，表彰“最美家庭”85户，继续深入开展寻找“丹凤最美家庭”活动和评选丹凤“五好家庭”活动。

5.开展贫困、留守妇女关爱活动，为大病、单亲、残疾贫困留守妇女50人送温暖，维护妇女合法权益。

6.开展留守儿童关爱活动，关爱女童，实施好“事实孤儿”“春蕾”高中生助学项目，救助儿童70人，发放助学金10万元。

7.深入开展“巾帼脱贫行动”，开展妇女技能培训5期以上，培训妇女400人次，带动留守妇女居家增收致富。

8.实施好巩固“提高婚前检查率”项目和“社区工厂”项目。

9.创建省级“妇女儿童维权中心”1个。

三、部门预算单位构成

2019年丹凤县妇女联合会预算单位构成为：丹凤县妇女联合会机关本级。

丹凤县妇女联合会部门预算单位构成表

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制6人，其中行政编制2人、事业编制4人；实有人员6人，其中行政2人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。 本部门总资产4.84万元,其中:流动资产0.23万元；固定资产4.61万元（其中房屋构筑物0万元；车辆0辆，价值0万元；设备0万元；其他4.61万元）；无形资产0元；长期投资0万元；其他资产0万元。

2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款67.10万元,政府性基金预算当年拨款0万元。年初部门预算未涉及扶贫项目。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入67.10万元，其中:一般公共预算拨款收入67.10万元，政府性基金拨款收入0万元。

2019年本部门预算收入较上年增加1.55万元，主要原因是2018年正常晋档及调整工资标准；2019年本部门预算支出67.10万元，其中：一般公共预算拨款支出67.10万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加1.55万元，主要原因是2018年正常晋档及调整工资标准。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入67.10万元，其中：一般公共预算拨款收入67.10万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加1.55万元，主要原因是2018年正常晋档及调整工资标准；2019年本部门财政拨款支出67.10万元，其中：一般公共预算拨款支出67.10万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加1.55万元，主要原因是2018年正常晋档及调整工资标准。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出67.10万元，较上年增加1.55万元，主要原因是2018年正常晋档及调整工资标准。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类，本部门2019年一般公共预算支出67.10万元，其中：

（1）行政运行（2012901）51.84万元，较上年增加0.15万元，原因是人员工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.31万元，较上年增加0.13万元，原因是人员工资增加，缴费基数增加；

（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.08万元，与上年持平；

（4）财政对生育保险基金的补助（2082703）0.13万元，较上年增加0.02万元，原因是人员工资增加，缴费基数增加；

（5）行政单位医疗（2101101）3.35万元，较上年增加0.27万元，原因是人员工资增加，缴费基数增加；

（6）住房公积金（2210201）4.39万元，较上年增加0.98万元，原因是人员工资增加，缴费基数增加，住房公积金财政补贴标准增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出67.10万元，其中：

工资福利支出（301）59.26万元，较上年增加3.71万元，原因是2018年正常晋档及调整工资标准，人员工资增加，缴费基数也增加；

商品和服务支出（302）7.84万元，较上年减少2.16万元，原因是压缩一般性支出，降低机关运行成本，减少铺张浪费；

（2）按照政府预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出67.10万元，其中：

机关工资福利支出（501）59.26万元，较上年增加3.71万元，原因是2018年正常晋档及调整工资标准，人员工资增加，缴费基数也增加；

机关商品和服务支出（502）7.84万元，较上年减少2.16万，原因是压缩一般性支出，降低机关运行成本，减少铺张浪费；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.35万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.35万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

2019年无会议费、培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门本级机关运行经费财政拨款预算2.84万元,比2018年预算减少0.16万元。减少原因是压缩一般性支出，降低机关运行成本，减少铺张浪费。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：妇联会2019年部门综合预算表公开