丹凤县扶贫开发局

        2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

根据丹政办发[2010]167号、丹编办发[2010]66号及丹编发[2011]21号文件精神，县扶贫开发局为县政府的工作部门，内设办公室、项目管理办公室、督查考核办公室、脱贫攻坚指导中心、脱贫攻坚信息监测中心等5个股室。其主要工作职责如下：

县扶贫开发局主要职责：1.贯彻落实中省扶贫开发方针、政策和管理制度，制定全县配套政策措施和管理细则；2.开展调查研究，编制全县扶贫开发的中长期规划和年度计划，指导乡镇扶贫开发工作；3.负责全县扶贫开发项目的考察、立项、申报和项目计划的下达、实施、管理工作；4.负责全县扶贫开发资金的筹集管理和监督检查工作；5.负责全县低收入人口实用技术培训和“雨露计划”培训工作，组织推广先进实用技术；6.负责中省市有关部门在丹联县包村扶贫的联络、协调、接待、服务作。组织协调县级各部门联系包村和社会各界参与扶贫开发工作7.负责全县扶贫开发的统计与监测工作；8.编制革命老区建设帮扶规划和年度工作计划,协调解决项目建设相关问题；9.负责全县扶贫开发项目的国际交流与合作,组织实施外资扶贫项目;10.承办县政府交办的其它事项。

县脱贫攻坚指导中心主要职责：负责指导全县脱贫攻坚工作的开展、组织编制全县脱贫攻坚总体规划及年度工作计划、综合协调指导“八个一批”及县级相关部门落实脱贫任务、督促指导各级各部门驻村联户工作的开展；对接落实旅游扶贫、电商扶贫、光伏扶贫、苏陕合作、社会扶贫、招商引资、追赶超越工作。

县脱贫攻坚信息监测中心主要职责：负责脱贫攻坚各类信息数据的统计和动态监测，全县脱贫攻坚宣传信息的收集、整理、统计、发布，负责来信来访件的核实和资料收集工作。

（二）机构设置

依据部门三定方案，2019年扶贫局部门由3个单位构成：政府职能行政单位一个，丹凤县扶贫开发局（本级）；全额拨款事业单位两个，丹凤县脱贫攻坚指导中心、丹凤县脱贫攻坚信息监测中心。

二、2019年主要的工作任务

1、全面推广“三联三带三创”产业精准脱贫模式，结合区位条件、资源禀赋和已有基础，坚持宜工则工、宜农则农、宜游则游，逐村确定1-2个主导产业，切实做大“一村一品”，不断夯实脱贫攻坚的基础。要深入落实生态补偿政策，优先选聘有劳动能力的贫困人口为生态护林员，优先安排贫困人口从事服务性岗位，让贫困户在生态补偿中获得收益。

2、积极整合涉农资金，不断加强普惠型金融产业扶贫和开发性金融支持脱贫攻坚工作，大力推广“农户贷”“产业贷”“特惠贷”等金融产品，扩大扶贫贷款担保基金规模，有效解决贫困户发展产业贷款难和贫困村基础设施建设缺少资金问题。有效增加农产品和农产品价格保险产品，解决贫困群众发展产业后顾之忧。

3、不断加强贫困人口职业技术教育，提高贫困劳动力劳务就业技能和水平，提升贫困劳动力就业质量，增加贫困劳动力就业收入。

4、抓好各级部门、单位驻村帮扶工作，全面完成2019年帮扶任务；积极动员更多社会力量参与扶贫开发，为打赢脱贫攻坚战做出贡献；扎实做好宁商扶贫对口协作工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个。

丹凤县扶贫局预算单位构成表

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制39人，其中行政编制14人、事业编制25人；实有人员31人，其中行政15人、事业16人。单位管理的离退休人员16人。

丹凤县扶贫局人员情况表

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。本部门总资产149.6823万元,其中流动资产2.4603万元；固定资产123.222元（其中房屋构筑物98.1万元；车辆0辆；其他固定资产25.122万元）。2019年部门预算未安排购置车辆。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款378.48万元,政府性基金预算当年拨款0万元。年初部门预算未涉及扶贫项目。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年,丹凤县扶贫开发局收入预算为378.48万元，较上年减少3.12%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是单位退休人员增加。

2019年,丹凤县扶贫开发局支出预算为378.48万元，其中一般公共预算拨款支出348.48万元、政府性基金拨款支出0万元，主要原因是2019年出列村增加，脱贫任务增大。

（二）财政拨款收支情况。

2019年,丹凤县扶贫开发局财政拨款收入378.48万元，其中一般公共预算拨款收入378.48万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少3.12%，主要原因是单位退休人员增加。

2019年,丹凤县扶贫开发局财政拨款支出预算为378.48万元，其中一般公共预算拨款支出378.48万元，政府性基金拨款支出0万元。主要原因为按照省市文件和《社会保险法》要求，2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及住房公积金单位缴费部分和职工降温取暖费预算拨付至单位，由单位按规定申报缴纳。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年,丹凤县扶贫开发局一般公共预算拨款为378.48万元，较上年减少3.12%，主要原因是单位退休人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）事业单位离退休（2080502）8.87万元，较上年增加0.18万元，原因是单位退休人员增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.14万元，较上年增加2.99万元，原因是单位退休人员增加。

（2）行政单位医疗（2101101）13.15万元，较上年增加0.20万元，原因是行政单位人员增加；

（3）事业单位医疗（2101102）6.11万元，较上年减少1.23万元，原因是事业单位人员减少。

（4）行政运行支出（2130501）147.05万元，较上年减少28.17万元，原因是退休人员增多，人员减少；

（5）扶贫事业机构支出（2130550）107.4万元，较上年增加19.85万元，原因是脱贫攻坚工作任务中机构调整支出增加；

（6）其他扶贫支出（2130599）30万元，较上年减少5万元，主要原因是压缩开支，厉行节约。

（7）住房公积金支出（2210201），较上年增加3.37万元，主要原因是县财政将机关事业单位职工住房公积金单位缴纳部分提高，由单位自行申报缴纳。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2019年本部门一般公共预算支出378.48万元，其中：工资福利支出（301）323.89万元，较上年减少10.83万元，主要原因是退休人员增加。商品和服务支出（302）45.72万元，较上年减少1.18万元，原因是人员减少，经费压缩。对个人和家庭补助支出（303）8.87万元，较上年增加0.18万元，原因是离休人员工资增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出378.48万元，其中：机关工资福利支出（501）323.89万元，较上年减少10.83万元，主要原因是退休人员增加。机关商品和服务支出（502）45.72万元，较上年减少1.18万元，原因是人员减少，经费压缩。对个人和家庭补助支出（509）8.87万元，较上年增加0.18万元，原因是离休人员工资增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1.5万元，较上年减少0.1万元，减少的主要原因是压缩公务接待费用。因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费均无经费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度财政预算我局经费378.48万元，我局根据脱贫攻坚任务的轻重，合理安排使用。预算经费较上年减少3.12%，主要原因是单位退休人员增加。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外

城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：扶贫局2019年部门综合预算公开表.xls