丹凤县卫生和计划生育局

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行中、省、市、县关于卫生和计划生育工作的法律法规和方针政策，负责起草卫生和计划生育、中医中药事业发展的地方性法规和县政府规章草案，负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导全县卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制订全县卫生应急和紧急医学救援预案，突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息，突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施；开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测、评估。

4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化；完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录；组织制定国家基本药物目录外丹凤县药品增补目录，制定基本药物的采购、配送、使用的政策措施，提出县内国家基本药物价格政策的建议。   

8、贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和《陕西省人口与计划生育计划生育条例》，组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施；组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施；推进实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展的机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制；提出稳定低生育水平政策措施。

10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11、组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训机制

12、组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目；组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13、指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实；组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设工作，依法组织实施统计调查，参与县人口基础信息库建设；组织卫生和计划生育交流合作与卫生援外工作。

15、指导制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

16、制定全县爱国卫生工作规划并组织实施；协调卫生县城、卫生村镇和卫生先进单位的创建活动；组织开展城乡病媒生物防制活动；实施农村改厕和城乡环境卫生综合治理工作，提高城乡卫生水平，改善城乡人居环境。

17、指导县保健委员会办公室做好全县干部保健工作

18、承担县深化医药卫生体制改革领导小组，县艾滋病预防控制领导小组，县计划生育工作领导小组，县爱国卫生运动委员会的日常工作，

19、承担县政府交办的其他事项。

二、2018年主要工作任务

2018年全县卫生计生工作的总体要求是：深入贯彻党的十八大、五中、六中全会精神，认真贯彻落实省、市、县的决策部署，全面推进医药卫生体制改革，继续加强医疗保障、医疗服务、依法行政、公共卫生、计划生育等工作，进一步加强重大疾病防控，强化医疗服务和医疗质量安全管理，加快发展中医药事业，努力建设人民满意的卫生和计划生育事业。

1、积极稳妥推进医药卫生体制改革。继续推行药品“三统一”和“零差率”制度，统筹城乡、区域发展，鼓励社会参与，形成多元办医格局，提高服务水平和质量，努力适应群众多层次、多样化的医疗保健需求，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

2、进一步提升卫生计生服务能力。按照“便民利民、合理布局”的原则，全面优化、整合现有卫生资源，合理布局村级卫生服务机构；做好县妇幼保健院和计生服务站机构人员和业务的整合；加强镇办卫生单位硬件和内涵建设，提高远程会诊系统使用率，切实改善服务条件和能力；充实卫生技术人员，加大人才引进和培养力度，提高服务能力；建立县级医疗单位与镇办卫生院上下联动、分工协作的“双向转诊”机制，提升医疗服务机构整体运行效率，方便群众就医，减轻患者的医药费用负担。

3、提升公共卫生服务水平。规范实施公共卫生服务项目，加强基本公共卫生服务管理，落实督导和绩效考核等管理制度，确保基本公共卫生服务项目到位。

4、大力发展中医药事业。巩固“全国中医药先进单位”创建成果，继续加强中医医疗服务体系和网络建设，加强基层中医药适宜技术推广能力建设和中医药人才培养，全面提升中医药服务能力。

5、扎实做好计划生育工作。加大宣传力度，提升全民计划生育意识；进一步完善计划生育目标管理责任制，推动工作重心下移；广泛开展培训，提升队伍素质和业务水平，以及数据质量；在实施好全面“两孩”政策的同时，进一步加强非法生育社会抚养费征收力度，维护法律法规权威；继续保持打击“两非”力度不减，坚决遏制出生性别比偏高势头；全面落实流动人口基本公共卫生计生服务项目，提升流动人口服务管理水平；深化计划生育服务管理改革，方便人民办证办事；切实加强出生缺陷综合治理，提升出生人口素质；全面落实优惠政策，提升计生家庭发展能力。

6、提高突发公共事件应急处置能力。健全完善卫生应急体系和应急预案，加强应急演练，全面提高突发公共卫生事件应急处置能力。

7、加强基础设施建设。一是完成总投资4.41亿元、建设面积57000平方米的县中医院迁建项目门诊、住院楼的装修和院内绿化。二是完成花瓶子镇卫生院迁建项目。

8、加强卫计系统党风廉政建设。持续抓好“两个责任”落实，坚持把党风廉政建设和反腐败工作与各项卫计重点工作同部署、同检查、同落实，建立健全监督检查体制机制；加强全系统干部职工教育监督，筑牢拒腐防变的思想防线。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有 个。

丹凤县卫生和计划生育局部门预算单位构成表

    四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制976人，其中行政编制20人、事业编制956人；实有人员 872人，其中行政27人、事业845人。单位管理的离退休人员 295人。

丹凤县卫生和计划生育局部门人员情况表

五、部门国有资产占用情况说明

截至2017年底,本部门总资产19599万元,其中流动资产12059万元；固定资产7540万元（其中房屋构筑物3329万元；车辆27辆，价值 301万元；其他 资产3910元。）

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款6615.25万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年,丹凤县卫生和计划生育局医疗卫生计生事业费收入预算为6615.25万元，较上年增长34.1%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年,丹凤县卫生和计划生育局医疗卫生计生事业费支出预算为6615.25万元，包括人员经费和日常公用经费支出5927.25万元，占支出总额89.59%；专项经费支出688万元，占支出总额10.41%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长34.1%，原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2018年,丹凤县卫生和计划生育局医疗卫生计生事业费财政拨款收入预算为6615.25万元，较上年增长34.11%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年,丹凤县卫生和计划生育局医疗卫生计生事业费财政拨款支出预算为6615.25万元，包括人员经费和日常公用经费支出5927.25万元，占支出总额89.59%；专项经费支出688万元，占支出总额10.41%。较上年增长34.1%，主要原因为按照省市文件和《社会保险法》要求，2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及住房公积金单位缴费部分和职工降温取暖费预算拨付至单位，由单位按规定申报缴纳。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,丹凤县卫生和计划生育局一般公共预算拨款为6615.25万元，较上年增长34.1%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）行政事业单位离退休（20805）806.2万元，较上年增长75.6%，主要原因为机关事业单位基本养老保险缴费。          

（2）财政对其他社会保险基金的补助（20827）51.77万元，较上年增长78.51%，主要原因为机关事业单位失业保险金、工伤保险和生育保险的缴费。

（3）医疗卫生与管理事务支出（21001）496.94万元，较上年减少15.37%，主要是原因是财政对其他医疗卫生与计划生育管理事务支出预算减少.

（4）公立医院支出（21002）1706.33万元，较上年增长9.08%，主要原因为正常调资晋档及新进人员带来的人员经费增加。

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（5）基层医疗卫生机构支出（21003）2094.01万元，较上年增长2.05%，主要原因为正常调资晋档及新进人员带来的人员经费增加。

（6）公共卫生支出（21004）558.12万元，较上年增长42.78%，主要原因为公共卫生管理单位正常调资晋档及新进人员带来的人员经费增加及公共卫生管理费用增加。

（7）计划生育事务支出（21007）184.38万元，较上年减少77.86%，主要是原因是财政对计划生育事务支出预算减少。

（8）行政事业单位医疗费用支出（21011）344.65万元，为本年新增预算支出项目，财政新增加对行政事业单位医疗费用支出的单列科目预算。

（9）住房改革支出（22102）372.85万元。为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工住房公积金单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）工资福利支出（301）5851.85万元，较上年增长18.63%，均为人员经费支出，主要原因为机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档及新进人员带来的人员经费增长。

（2）商品和服务支出（302）320.5万元，较上年下降22.57%，其中日常公用经费支出320.5万元，较上年下降22.57%，主要原因为压缩一般性支出，降低机关运行成本，减少铺张浪费。

（3）对个人和家庭补助支出（303）22.9万元，较上年降低34.16%，均为人员经费支出，主要原因是退休人员纳入机关事业养老经办中心统发，减少单位对个人和家庭补助支出。

（4）资本性支出（310）420万元，与上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况。

 本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

 本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年本部门“三公”经费预算18万元，较上年增长33%。其中公务接待费2万元，与上年持平；主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行费16万元，较上年增长56%，主要原因是健康扶贫，基本公共卫生服务管理费用增加了车运行费用。

2018年无会议费、培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门本级及计划生育协会、流动人口管理办机关运行经费财政拨款预算593.96万元,比2017年预算增加587.18万元,增长1.16%。增长原因主要为健康扶贫，基本公共卫生服务管理费用增加。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

（九）保密审查情况

本部门2018年预算公开信息已经保密审查。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）一般性支出：是指国家权利机关和国家行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动经费，各级人民政府及其职能部门的活动经费。一般性支出涉及的科目包括302“商品服务支出”（不含30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加””）；31003“专用设备购置”、31013“公务车辆购置”、31019“其他交通工具购置”。

附件：丹凤县卫生和计划生育局2018年部门综合预算附表