丹凤县人民政府办公室

2018年部门综合预算说明

一、     一、部门主要职责

（一）协调县政府领导处理县政府日常工作，安排县政府领导的公务活动，协调部门之间、镇（办）之间的工作关系。

（二）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

（三）负责县政府及其办公室的日常文书处理工作。

（四）研究县政府各部门、各镇（办）政府提请事项、提出办理意见后，报县政府批准。

（五）围绕县政府整体工作部署，组织开展调查研究，提出建议。

（六）向省政府、市政府报送信息，反映各方面动态。

（七）负责省、市、县人大代表和政协委员有关系统的批评意见、建议和提案办理的督促检查工作。督促、检查县政府各部门、各镇政府办事处对县政府决定事项及省市县领导同志有关指示的贯彻落实情况。

（八）负责县政府值班工作，及时报告重要情况传达和督促落实县政府及有关领导的指示。

（九）协助县政府领导做好需要由县政府组织处理的突发事件的处置工作。

（十）负责县政府外事工作。

（十一）负责县政府法制工作。

（十二）负责县政府电子政务工作。

（十三）负责无线电管理委员会日常工作。

（十四）负责县政府政务公开和政务服务中心工作。

（十五）指导协调金融机构围绕县域经济社会发展做好金融方面的服务支持工作。

（十六）指导县政府各部门、事业结构和各镇政府龙驹街道办事处办公室的业务工作。

（十七）管理县政府及办公室的印信及各种文件的首发等记、传阅、立卷归档和保密工作。

（十八）负责县政府机关精神文明建设、机关保卫、社会治安综合治理和后勤保障工作。

二、2018年度部门主要工作任务

（一）加强信息调研，当好参谋助手。进一步完善信息网络，强化业务培训，认真做好省政府信息直报，全年报送信息90条以上；全年编发《丹凤政务信息》不少于150期，积极开展调查研究，完成调研报告10篇以上。

（二）加强督促检查，确保政令畅通。围绕政府工作部署，加大督查督办力度，积极做好中心工作、重点项目及领导批办交办事项的督办工作，确保县政府重大决策和部署的落实。扎实办好市县人大代表建议和政协委员提案，确保办复率100%。

（三）加强政府法制，创建省级依法行政示范县。加强规范性文件管理，完善行政执法责任制，强化行政执法监督，认真办理行政复议案件，全面推进行政机关依法行政。

（四）加强应急管理，提升应对突发事件能力。抓好省级、市级应急管理示范点申报和管理工作，及时上报重大突发事件信息。健全应急管理组织体系，提高预案覆盖率和实用性，不断提高政府应对各类突发公共事件的能力和水平。

（五）加强政务公开，提高政府公信力。加强县政府门户网站日常监管和维护，不断充实和完善网站内容，加快信息更新速度，提高信息质量，确保网站正常运行。

（六）加强外事管理，做好政府外事活动。全县外事活动和对外友好交往的日常管理工作，做好全县因公出国（境）计划申报工作，配合有关部门做好涉外礼宾礼仪和涉外事件的协调工作。

（七）加强非法集资处理管理工作，组织召开打击和处置非法集资领导小组的会议、案件的分析检测、信息反馈、宣传、检查整治、案件查处等工作。

（八）加强机关管理，提高后勤保障能力。坚持民主理财，节约办事，保证政府机关高效运转。抓好政府大院卫生检查、安全管理等，不断巩固省级文明机关成果。

（九）加强信访工作，维护政府机关秩序。树立全员接访意识，做好上访人员的解释疏导工作，及时处理信访问题，维护政府机关正常办公秩序。

（十）加强政务服务中心服务工作，树立服务意识，做好日常管理工作,更好地为基层和群众服务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个。

丹凤县人民政府办公室部门预算单位构成表

     四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制57人，其中行政编制26人、事业编制31人；实有人员57人，其中行政26人、事业31人。单位管理的离退休人员16人。

丹凤县人民政府办公室人员情况表

五、部门国有资产占用情况说明

截至2017年底,本部门总资产847.98万元,其中流动资产0.11万元；固定资产847.87万元（其中房屋构筑物188.02万元；车辆5辆，价值48.85万元；设备611.00万元；其他0万元）；无形资产0万元；长期投资0万元；其他资产0万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1097.21万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年,丹凤县人民政府办公室收入预算为1097.21万元，较上年增长15.28%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年,丹凤县人民政府办公室支出预算为1097.21万元，包括人员经费和日常公用经费支出564.21万元，占支出总额51.42%；专项经费支出533万元，占支出总额48.58%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长15.28%，原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2018年,丹凤县人民政府办公室财政拨款收入预算为1097.21万元，较上年增长15.28%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年,丹凤县人民政府办公室拨款支出预算1097.21万元，包括人员经费和日常公用经费支出564.21万元，占支出总额51.42%；专项经费支出533万元，占支出总额48.58%。较上年增长15.28%，主要原因为按照省市文件和《社会保险法》要求，2018年起县财政将机关事业单位职工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及住房公积金单位缴费部分和职工降温取暖费预算拨付至单位，由单位按规定申报缴纳。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,丹凤县人民政府办公室一般公共预算拨款为1097.21万元，较上年增长15.28%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

（1） 政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）982.19万元，较上年增长3.19%，其中人员经费413.59万元，较上年增长2.24 %，主要原因人员变动。日常公用经费35.6万元，较上年增长2.81 %，主要原因人员变动这增加；专项经费支出533万元，较上年增长3.95%，主要原因政务服务中心业务增加。

（2）行政事业单位离退休（20805）58.10万元，为本年新增预算支出项目，均为人员经费支出，主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（3）财政对其他社会保险基金的补助（20827）2.68万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工工伤保险、失业保险、生育保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（4）行政事业单位医疗（21011）25.06万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工医疗保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（5）住房改革支出（22102）29.18万元为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工住房公积金单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）工资福利支出（301）525.19万元，较上年增长30.94%，均为人员经费支出，主要原因为机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（2）商品和服务支出（302）568.60万元，较上年下降3.89%，其中日常公用经费支出35.6万元，较上年增加3.95%，主要原因政务服务中心增加编制，人员经费增加；专项经费支出533万元，较上年增加0.54%，主要是政务服务中心挂牌运行经费增加。

（3）对个人和家庭补助支出（303）3.42万元，和上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年本部门“三公“经费预算174万元，较上年增加4.48 %.其中公务接待费68万元，较上年下降10.66%。主要是严格接待办法，对接待费预算从总量上就行了控制和压建；公务用车运行费106万元，较上年增加17.65%，主要是办公室人员增加，下乡任务增加。会议费65万元与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门机关运行经费26.00万元.比2017年增加1万元，较上年增加4.00%。增加原因主要扶贫、下乡、检查任务增加。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

（九）保密审查情况

本部门2018年预算公开信息已经保密审查。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）一般性支出：是指国家权利机关和国家行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动经费，各级人民政府及其职能部门的活动经费。一般性支出涉及的科目包括302“商品服务支出”（不含30204“手续费、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加”、30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务车辆购置”、31019“其他交通工具购置”

附件：丹凤县人民政府办公室2018年部门综合预算附表