丹凤县安监局2018年部门综合预算说明

一、     一、部门主要职责

（一）负责县安全生产委员会办公室日常工作，并履行其职责。

（二）全面贯彻落实中、省、市颁发的有关安全生产方面的法律、法规，并结合我县的实际，负责起草地方法规、文件；拟定有关政策及工矿商贸企业安全生产规章、规程和安全技术标准。

（三）综合管理全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，拟定全县安全生产工作规划，依法行使国家安全生产监督管理职权，负责非煤矿山的安全生产监督管理工作，指导、协调和监督公安、交警、消防、城建、国土、农机、农电、水利、林业、经贸、交通、铁路、质量技术监督等有关部门承担的专项安全管理、监察、监督工作。

（四）负责发布全县安全生产信息，综合管理全县伤亡事故统计工作；组织、协调、参与重、特大事故的抢险救援、调查处理、责任追究、结案；受县政府委托对重大事故调查报告进行批复；对一般伤亡事故的结案进行抽查、复核。

（五）指导、协调全县安全生产检测检验工作，协助上级主管部门对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资格认可工作，并进行监督检查。

（六）组织全县安全生产方面的宣传教育和辖区内系统安全生产监察人员的培训、考核工作；依法组织、指导并监督特种作业人员的考核工作和企业主要经营管理者的安全资格考核工作。

（七）监督工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况和安全生产条件、设备、材料及劳动防护用品的安全管理工作。

（八）负责新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程“三同时”（同时设计、同时施工、同时使用）安全监督检查工作；按照职业安全法规和标准，监督检查工矿商贸职业危害的防治工作；建立重大事故隐患和重大危险源数据库，依法监督检查重大危险源的监控和重大事故隐患的整改工作；组织对不具备安全生产基本条件的生产经营单位的查处工作。

（九）拟定安全生产科研规划，组织、指导安全生产重大科学技术研究和技术示范工作。

（十）承办市安全生产监督管理局、县政府交办的其他事项。

二、2018年度部门主要工作任务

（一）全县安全生产事故死亡人数减少，遏制工矿商贸重大安全生产责任事故，杜绝重特大安全生产责任事故。

（二）健全完善全县安全生产责任制，把全县安全生产工作各项目标任务分解落实到各县级部门和各企业，各人民团体。

（三）做好全县安全生产工作的指导、协调、监督工作，督促有关部门深入开展非煤矿山（尾矿库）、危险化学品、烟花爆竹、职业危害及其他重点行业领域专项整治工作，取得实效。

（四）推进安全生产领域改革，认真贯彻落实国省市安全生产工作安排部署，健全完善“六项机制”建设，按照县委、县政府安全生产工作部署，理清思路，明确任务。

（五）加强安全生产监督检查工作，全年开展安全生产综合大检查不少于4次，重大隐患挂牌督办。

（六）继续做好重大危险源的监控管理，落实分级监管责任。

（七）加强安全生产宣传教育和培训工作，积极组织开展“安全生产月”、“咨询日”活动，督促重点企业按时参加日常监管培训、特种设备操作培训，开展“三级教育”培训。

（八）按照“四不放过”原则做好事故处理、批复结案和责任追究，全年事故结案率达100%。

（九）加强应急管理，完善应急预案，配备应急物资，加强部门和企业应急预案修订、评审和备案管理，建立科学合理的、相互衔接的预案体系；加强预案演练，提高预案的实用性和可操作性。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个。

丹凤县安监局预算单位构成表

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制8人；实有人员19人，其中行政11人、事业8人，单位管理的离退休人员1人。

丹凤县安监局人员情况表

五、部门国有资产占用情况说明

截至2017年底,本部门总资产45.25万元,其中流动资产0万元；固定资产45.25元（其中房屋构筑物0万元；车辆1辆，价值21.48万元；设备22.26万元；其他1.51万元）；无形资产0元；长期投资0元；其他资产0元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款207.79万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年,丹凤县安全生产监督管理局收入预算为207.79万元，较上年增长26.17%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和住房公积金等“五险一金”征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年,丹凤县安全生产监督管理局支出预算为207.79万元，包括人员经费和日常公用经费支出207.79万元，占支出总额100%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长26.17%，原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2018年,丹凤县安全生产监督管理局收入预算为207.79万元，较上年增长26.17%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和住房公积金等“五险一金”征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年,丹凤县安全生产监督管理局支出预算为207.79万元，包括人员经费和日常公用经费支出207.79万元，占支出总额100%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长26.17%，原因是按照省市文件和《中华人民共和国社会保险法》要求，2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及住房公积金单位缴费部分和职工降温取暖费预算拨付至单位，由单位按规定申报缴纳。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,丹凤县安全生产监督管理局收入预算为207.79万元，较上年增长26.17%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变，正常调资晋档带来人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）安全生产监管（21506）160.58万元，较上年增长4.67%，主要原因为正常的人员变动和增资。行政运行（20150601）104.31万元，较上年增长1.87%，主要原因是正常的人员增资；安全生产监察专项（20150605）56.27万元，较上年增长10.30%，主要原因是正常的人员变动。

（2）行政事业单位离退休（20805）25.29万元为本年新增预算支出项目，主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（3）财政对其他社会保险基金的补助（20827）1.09万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工工伤保险、失业保险、生育保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（4）行政事业单位医疗（21011）8.85万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工医疗保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（5）住房改革支出（22102）11.98万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工住房公积金单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）工资福利支出（301）198.99万元，较上年增长39.24%，均为人员经费支出，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和住房公积金等“五险一金”征缴方式改变以及正常调资变动带来的人员经费增长。

（2）商品和服务支出（302）8.8万元，较上年下降19.32%，主要原因为压缩一般性支出，降低机关运行成本，减少铺张浪费。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年本部门“三公”经费预算4.32万元，较上年增长0.94%。其中：公务接待费0.82万元，较上年下降0.06%；公务用车运行维护费3.5万元，较上年增长1%。主要原因是本部门安全生产业务监管单位多为地处偏远深山的企事业单位，还承担县政府安委会办公室工作，牵头组织开展全县性安全生产的大检查、专项检查、打非治违、暗查暗访、日常督查、应急救援、事故调查等职责，车辆运行维护费用比较高，预算相应增加。2018年无会议费、培训费预算，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门本级及安全生产监察大队运行经费财政拨款预算8.8万元，较上年下降19.32%，主要原因为压缩一般性支出，降低机关运行成本，减少铺张浪费。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

（九）保密审查情况

本部门2018年预算公开信息已经保密审查。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）一般性支出：是指国家权利机关和国家行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动经费，各级人民政府及其职能部门的活动经费。一般性支出涉及的科目包括302“商品服务支出”（不含30204“手续费、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加”、30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务车辆购置”、31019“其他交通工具购置”。

附件：丹凤县安监局2018年部门综合预算附表