丹凤县文化广播影视局

2019年部门综合预算说明

一、 部门主要职责及机构设置

一）主要职责

（一）贯彻执行国家关于文化、文物、广电、新闻出版工作的法律法规和方针政策，把握正确的宣传舆论导向。

（二）拟定并组织实施全县文化、文物、广电、新闻出版事业发展规划，研究文化艺术、广播电影电视事业发展，推进文化广电体制机制改革。

（三）指导文化艺术创作生产，扶持开发利用地方特色文化，组织主办或协办县内的重大文化活动。

（四）推进全县文化艺术领域的公共文化服务体系建设，规划、引导公共文化产品生产，规划协调全县文化设施建设布局，负责全县重点文化设施建设和基层文化设施建设。

（五）研究拟定全县文化艺术产品发展规划，指导、协调文化艺术产业发展，推进对外文化产业的交流与合作。

（六）指导、管理全县社会文化事业，负责图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

（七）拟定文化市场发展规划，承担文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，负责对从事演艺活动民办机构的监管工作。

（八）负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前的审批）。

（九）拟定动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导协调动漫、游戏产业发展。

（十）拟定全县文化科技发展规划并组织实施，推进文化科技信息建设。

（十一）研究拟定并组织实施全县文物、博物馆事业发展规划、年度计划以及重大工程项目建设。

（十二）组织文物资源调查，负责协调全县文物的管理、保护、抢救、发掘、研究利用工作；履行文物行政执法督察职责，依法参与查处破坏文物的违法行为，配合有关部门查处文物犯罪的重大案件。

（十三）拟定全县文化遗址保护规划，组织实施保护文化遗址和优秀民族文化的传承普及工作。负责全县文化遗产保护和监督管理工作，组织审核申报全县文化遗产，会同住房和城乡建设局负责全县历史文化名镇、名村的保护和监督管理工作。

（十四）审核申报重点文物保护单位；审核申报文物保护、考古、发掘、古建筑维修项目，负责博物馆建设，组织开展文物、博物馆方面的科研和文物保护宣传工作。

（十五）组织推进全县广播电影电视领域的公共服务体系建设，组织实施广播电影电视重大工程建设；建立健全广播电视村村通工作的长效机制，构建农村广播电视公共服务体系。

（十六）拟定广播电影电视事业、产业发展规划，指导广播电影电视事业、产业发展。

（十七）监管全县广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；管理卫星电视广播地面接收设施。

（十八）负责全县广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务监管并实施准入和退出管理，负责对从事广播电影电视节目制作民办机构的监管。

（十九）负责监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

（二十）负责指导、协调和管理丹凤广播电视台宣传、发展、传输覆盖等重大事项。

（二十一）拟定全县新闻出版事业的发展规划；监管出版物的出版、印刷、复制、发行、参与查处违规出版物和违法违规出版活动，负责对从事出版活动的民办机构的监管工作。

（二十二）负责出版物内容监管、全县印刷行业监管，负责出版物市场经营活动的监管。

（二十三）负责全县著作权管理工作，组织查处著作权侵犯案件。

（二十四）拟定全县出版物市场“扫黄打非”方案并组织实施。

（二十五）对全县的新闻活动实施监督管理，依据《记者站管理办法》，管好市级报（刊）社驻丹凤记者站的工作，组织查处新闻违法活动。

（二十六）制定人才教育规划，组织开展人才培训工作。

（二十七）承办县政府交办的其他事项。

二）机构设置：

（一）党政办公室。负责机关党务、政务事务及群团工作；负责机关公文、保密、档案、后勤工作；负责重大工作部署及重要会议决定事项的督办；负责机关党建、党风廉政建设、意识形态建设、综治维稳、法制、信访、应急等工作；负责机关及所属单位的人事、工资、职称、干部考核、培训等工作。负责局机关财务及资产管理、内部审计等工作；指导监督局属单位财务管理工作。组织协调文化、旅游和文物、广电法治宣传和投诉处理等工作；牵头抓好本行业行政审批事项的标准制定和事中事后监管工作。

       （二）资源开发股。拟订全县文化旅游规划并组织实施；制定行业人才培养计划并组织实施。指导推动A级景区、旅游度假区、文化旅游特色名镇、星级旅游饭店、乡村旅游示范村品牌创建和红色旅游、环境保护方面工作；统筹推进全域旅游发展；统筹推进“智慧旅游”“大数据”平台及文化和旅游行业信息化、标准化建设；负责文化旅游市场经济运行监测和统计工作。负责全县文化、旅游业的资源普查、勘探、调研工作；负责文化、旅游项目策划、招商引资、项目开发、资金申报和管理工作；指导推动旅游相关产业发展，促进文化、旅游与其他产业融合；指导文化惠民工程实施和基层文化阵地建设；牵头抓好文化旅游市场行业监管，协调组织全县文化、旅游市场综合执法，开展监督检查；负责拟定全县文化事业、旅游业发展政策。

       （三）文化宣传股。拟订全县文艺事业发展规划并组织实施；管理、指导全县戏曲、舞蹈等重点艺术创作与艺术精品生产，组织、指导全县性艺术展演、展览和重大艺术活动；扶持文艺精品创作、指导全县群众性文化工作，推进文化艺术进景区；负责全县非物质文化遗产保护传承工作，组织实施优秀传统文化的传承和普及；开展文化事业对外交流合作。负责全县文化和旅游市场开发和线路包装推介，组织全县文化和旅游宣传营销、节庆活动，指导文化和旅游产品、纪念品、宣传品开发。

（四）文物股。拟订全县文物发展规划并组织实施；指导全县不可移动文物保护管理工作；指导文物保护单位做好保护规划编制工作；承担文物保护相关审核、申报工作；指导监督文物保护工程实施；负责文物保护单位保护范围建设项目的审核、申报工作；负责全县大型基本建设项目的文物考古调查、勘探、发掘工作的监管；负责文物流通管理工作；督促、指导全县文物安全管理工作；指导博物馆工作。

       （五）广电股。负责制定全县广播电视事业发展规划并组织实施；负责全县广播电视播出的指导和监管；负责监督、管理和审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；负责监管全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进应急广播体系建设；指导、协调全县性广播电视重大宣传活动；指导推进广播电视节目评价工作；指导监督广播电视重点基础设施建设；指导电视剧行业发展和电视剧制作生产；指导监管广播电视广告播放。

 

二、2019年度部门主要工作任务

（一）扎实开展公共文化开放活动

 1、县剧团、群艺馆、电影公司、图书馆、镇文化综合服务站，要组织好春节、国庆、元旦等重大节日的专业演出、业余演出、书法美术展览、图书阅览、电影放映等一系列的文化活动，开展好日常的群众文化工作；组织文化艺术人才，创作文化艺术精品，打造丹凤特色的文化剧目，把丹凤的文化艺术事业推向新的台阶，实现文化艺术创作、戏曲编排演出的新跨越。

2、继续做好群艺馆、图书馆和文综站的免费开放工作。创新工作项目、创造工作环境，为群众提供优质的文化场馆和文化服务工作。

3、继续做好我县“非物质文化遗产”的保护工作，完成2项省级名录、1项国家级名录申遗项目的申报工作；组织开展“文化三下乡”活动，积极为农村送戏、送书、送电影，丰富农村文化生活。

4、强化公共文化服务阵地建设，开展基层文化骨干和农家书屋管理人员的业务培训；组织专业文化艺术人才，深入农村、社区，开展文化艺术活动辅导，提升基层文化活动水平。

5、全面落实文化惠民工程的各项政策，提升文化惠民工程水平，确保农家书屋和文化资源共享工程传播文化科技知识更加便捷方便。

（二）不断推进“广播电视全覆盖工程”

1、广播电视宣传报道要围绕党的十九大精神，县委工作会议精神，弘扬主旋律、聚集正能量，关注民生、批驳社会不良风气，树立核心价值，打造特色栏目，为推动全县经济社会跨越发展、构建平安和谐丹凤营造良好的社会舆论氛围。

2、加强丹凤人民广播电台机构建设，确保已开通的无线发射台调频广播发射系统正常运转和播出，使播出内容、信号准确输出。

3、切实抓好村办广播电视室建设的后续工作，全面开通县、镇、村三级应急广播覆盖系统，确保为防汛、抗震等救灾工作提供快捷的信息服务。

4、切实抓好广播电视安全播出工作。认真落实《丹凤县预防和控制邪教分子干扰和破坏广播电视设施预案》，坚持24小时值班，坚持重大事项及时报告制度，加强网络巡查，提高安全意识，加强安全监督管理。

5、积极做好广告监管工作。按照《广播电视广告播出管理办法》，严格控制广告播出总量和内容审查。

（三）加强文物保护工作

文物的保护重点是省保、县保单位，我们要完善硬件设施建设，做到人防、技防的有效结合。

1、结合历史文化名城、名镇建设，加大“四大区域”和商於古道文物保护力度，为下一步的合理开发利用打下基础。

2、争取资金，对县博物馆展厅进行改造，对船帮会馆进行白蚁防治。

3、加大《文物保护法》的宣传力度，完善县、镇、村三级文物安全管理机制，加强监督管护，确保全县田野和馆藏文物安全。

（四）强化文化市场监管工作

1、建立文化市场日常监管协调协作机制，加大文化市场技术监管和服务平台建设工程，确保文化广播电视执法更加科学化、规范化、常态化、实效化。

2、加大“扫黄打非”工作力度，对县“扫黄打非”领导机构单位的成员有变动的要及时调整，强化成员单位工作责任，开展“扫黄打非”专项行动，堵绝黄、赌、毒的蔓延和发生。

3、县执法队要开展日常市场管理工作，不定期开展对全县娱乐市场及书摊、音像等文化经营单位的巡查，尤其要对网吧开展24小时的监管，绝不允许超时营业。

4、加大对地面卫星接收设备的查处力度。依法审查收视节目来源，严厉打击非法境外卫星广播电视节目的收听收看，依法保障广电市场秩序正常。

5、加强执法队伍建设。主要是对镇、村两级文物管理人员加强法律和责任培训，提高责任意识和工作能力，加大《文物法》的宣传，形成全社会保护文物的新风尚。

（五）加强干部思想纪律作风和队伍建设

建立全系统干部思想纪律作风建设长效机制，制定规划，成立机构，完善制度，落实人员，一抓到底。以开展党风廉政建设、精神文明建设、行风评议、生态文明建设、党的群众路线教育调研等一系列活动为载体，加强干部思想道德教育、核心价值观教育、纪律作风教育、岗位责任教育。通过这些有效活动的开展，使全系统职工，增强文化自觉，树立文化自信，牢记文化使命，形成新观念、树立新形象、开拓新思路、开创新工作、取得新成就。为全面完成2019年的各项工作任务提供强大的组织和思想保障。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个。

丹凤县文化广播影视局预算单位构成表

序号	单位名称	单位性质	经费形式
1	丹凤县文化广播影视局本级	行政	全额
2	丹凤县广播电视台	事业	全额
3	丹凤县文化执法大队	参公事业	全额
4	丹凤县图书馆	事业	全额
5	丹凤县博物馆	事业	全额
6	丹凤县群众艺术馆	事业	全额
7	丹凤县剧团	事业	差额
8	丹凤县电影发行放映公司	事业	事企

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制159人，其中行政编制8人、事业编制151人；实有人员120人，其中行政12人、事业108人。单位管理的离退休人员2人。

丹凤县文化广播影视局人员情况表

 

 

       五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。

截至2018年底,本部门总资产925.59万元,其中流动资产1.37万元；固定资产924.22万元（其中房屋构筑物413.32万元；车辆2辆，价值33.65万元；设备124.5万元；其他352.75万元）；无形资产0元；长期投资0元；其他资产0元。

2019年部门预算未安排购置车辆。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1102.23万元,政府性基金预算当年拨款0万元。年初部门预算未涉及扶贫项目。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入1102.23万元，其中一般公共预算拨款收入1102.23万元，全部为一般公共预算拨款预算收入。2019年本部门预算收入较上年增加29.97万元，主要原因是职工调资及公积金缴存比例提高；2019年本部门预算支出1102.23万元，其中一般公共预算拨款支出1102.23万元.2019年本部门预算支出较上年增加29.97万元，全部为一般公共预算拨款预算支出，主要原因是职工调资及公积金缴存比例提高。

（二）财政拨款收支情况。

2019年,丹凤县文化广播影视局财政拨款收入预算为1102.23万元，较上年增加29.97万元，主要原因是职工调资及公积金缴存比例提高。

2019年,丹凤县文化广播影视局财政拨款支出预算为1102.23万元，包括人员经费和日常公用经费支出991.65万元，专项经费支出110.58万元。较上年增加29.97万元，主要原因为职工调资及公积金缴存比例提高。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年,丹凤县文化广播影视局一般公共预算当年拨款为1102.23万元，较上年增加29.97万元，主要原因为职工调资及公积金缴存比例提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）行政运行（2070101）109.19万元，较上年增加9.17万元。主要原因为人员增加及调整工资标准。

（2）图书馆（2070104）67.31万元，较上年减少2.05。主要原因为图书馆本年度一人调出本单位。

（3）艺术表演团体（2070107）127.24万元，较上年减少7.16万元。主要原因为按照不低于5%的幅度压缩运转经费。

（4）群众文化（2070109）66.36万元，较上年增加2.16万元，主要原因为群众艺术馆人员增加及调整工资标准。

（5）文化和旅游市场管理（2070112）66.13万元，较上年增加8.5万元，主要原因为文化执法大队人员增加及调整工资标准。

（6）博物馆（2070205）84.7万元，较上年增加1.18万元，主要原因为调整职工工资标准。

（7）电影（2070607）55.5万元，较上年增加5.71万元，主要原因为职工工资标准提高及本年度电影进村场次增多。

（8）行政运行(2070801)249.63万元，较上年增加1.19万元。主要原因为职工工资标准提高。

（9）事业单位离退休（2080502）10.56万元，较上年减少6.96万元。

（10）机关事业单位基本养老保险（2080505）118.36万元，较上年增加2.4万元，主要原因为职工工资标准提高。

（11）财政对失业保险基金的补助（2082701）5.14万元，较上年增加1.17万元，主要原因为职工工资标准提高。

（12）财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.21万元，较上年增长0.06万元，主要原因为职工工资标准提高。

（13）财政对工伤保险基金的补助（2082703）1.79万元，较上年增长0.04万元，主要原因为职工工资标准提高。

（14）行政单位医疗（2101101）12.42万元，较上年增长0.73万元，主要原因为职工工资标准提高。

（15）事业单位医疗（2101102）55.66万元，较上年增长4.75万元，主要原因为职工工资标准提高。

（16）住房公积金（2210201）71.03万元，较上年增长14.12万元，主要原因为职工工资标准提高及配套交费比例提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2019年本部门一般公共预算支出1102.23万元，其中：

工资福利支出（301）948.12万元，较上年增加49.18万元，原因是为职工工资标准提高及配套交费比例提高。

商品和服务支出（302）139.17万元，较上年减少12.25元，原因是对部门运转经费大幅度压缩；

对个人和家庭的补助支出（303）14.94万元，较上年减少6.96万元。

（2）2019年本部门一般公共预算支出XX万元，其中：

机关工资福利支出（501）127.05万元，较上年减少2.51万元，原因是局机关人员减少；

机关商品和服务支出（502）11.3万元，较上年减少3万元，原因是对部门运转经费大幅度压缩；

对事业单位经常性补助（505）948.94万元，较上年增加42.53万元，原因是职工工资标准提高及配套交费比例提高；

对个人和家庭的补助支出（303）14.94万元，较上年减少6.96万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出7万元，较上年减少0.5万元，减少的主要原因是按规定压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元。公务用车运行维护费7万元，较上年减少0.5万元，减少的主要原因是按规定压缩三公经费。公务用车购置费0万元，主要原因是本部门未安排公务用车购置费；培训费、会议费0万元，主要原因是本部门未安排培训费、会议费。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门本级及文化执法大队机关运行经费财政拨款预算28.59万元,比2018年预算减少2.51万元,下降8.07%，减少原因主要为压缩一般性支出，按不低于5%幅度压缩运转经费。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）一般性支出：是指国家权利机关和国家行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动经费，各级人民政府及其职能部门的活动经费。一般性支出涉及的科目包括302“商品服务支出”（不含30204“手续费、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加”、30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务车辆购置”、31019“其他交通工具购置”。

附件：2019年部门综合预算公开报表