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丹凤县人大办公室2016年部门预算说明


   一、部门主要职责

(一)负责丹凤县人大常委会全体会议、常委会会议、主任会议以及其它重要会议、活动的组织和服务工作。

(二)负责丹凤县人大常委会全体会议、常委会会议、主任会议决议、决定的具体实施工作。

(三)研究起草县人大的重要文稿;调研和组织各项工作。

(四)负责协调、保障专门委员会实施调研计划和开展活动的组织服务工作。

(五)负责县代表议案建议办理、督促协调和服务工作。

(六)负责省、市人大来丹的视察调研、组织活动和服务工作。

(七)整理、报送人大组织和代表履行职能形式的调研报告、视察报告;收集反映社情民意和人大信息,处理代表和人民群众的来信来访。

(八)负责与中共丹凤县委、县政府、县政协有关部门工作联系;负责与各人民团体的联系协调工作。

(九)负责县人大机关的机构编制、干部人事管理及培训工作。

(十)负责县人大机关的后勤保障及接待工作。

(十一)负责与省、市人大的联系工作;指导镇人大的工作;总结基层人大工作开展的经验。

 

 

(十二)承办县人大领导同志交办的其它工作。

   二、2016年主要工作任务

(一)组织筹备并召开丹凤县第十七届人民代表大会第五次会议,全力做好人大常委会及其它综合性会议的筹备和服务工作。

(二)围绕县委年度工作思路,全年组织好常委会会议6次,主任会议10次,办理落实好意见建议。

(三)围绕常委会会议议题安排,全年组织集中视察4次,市内各县交叉视察2次,专题调研活动16次。形成视察调研报告18

(四)组织专委会调研16次,形成报告16篇。

(五)征集代表意见建议110件以上。做好代表意见建议交办、督办工作,办结率达100%

(六)对县人大代表进行二次集中培训。指导镇人大代表分别培训6次。

(七)以镇人大为单位每年至少组织农村代表开展集中视察活动2次以上。

(八)开辟电视专栏,开展人大代表风采宣传活动。

(九)组织编撰丹凤县人民代表大会常务委员会会刊,出版发行。

(十)积极配合省、市人大来丹视察、调研工作。

(十一)做好人大的宣传和对外联络工作,拓宽渠道,服务大局,在媒体刊发报道30篇以上。

(十二)加强对镇人大的工作指导,做好12个镇人大规范化建设工作。

(十三)落实县委关于加强人大工作的决定,配齐各镇专职工作人员。

三、部门基本情况

单位名称

单位

性质

经费管

理形式

编制人数

合计

行政

事业

1

丹凤县人大办

行政

全额

32

24

8

合计

32

24

8

四、部门收支预算编制的依据及测算说明

(一)人员经费

丹凤县人大常委会办公室属于全额经费管理形式的行政单位,总编制数32人,实有38人,其中行政编制24人,实有30人;事业编制8人,实有8人。人员经费支出主要是按照国家规定的工资福利政策标准,按单位201511月底在册人数测算填报。

(二)2016年收支情况

2016年收入预算总计551.65万元,其中公共预算拨款   551.65万元。

2016年支出预算总计551.65万元,其中:工资福利支出436.56万元,商品和服务支出32万元,对个人和家庭的补助支出15.273万元;项目支出83.09万元。

 

 

丹凤县人大办2016年收支预算总表

单位:万元

         

         

       

预算数

       

预算数

一、公共预算拨款

551.65

一、基本支出

468.56

二、政府性基金拨款

 

1.工资福利支出

283.83

三、事业收入

 

2.对个人和家庭的补助支出

152.73

 

 

 

 

 

 

 

 

纳入财政专户管理的教育收费

 

3.日常公用经费

32

其他事业收入

 

二、项目支出

83.09

四、上级补助收入

 

三、事业单位经营支出

 

五、事业单位经营收入

 

 

六、其他收入

 

 

本年收入合计

551.65

本年支出合计

551.65

丹凤县人大办2016年公共预算拨款支出明细表(按功能科目分)

单位:万元

支出功能分类

  

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

       

551.65

468.56

83.09

201

一般公共服务支出

398.92

315.83

83.09

20101

人大事务

398.92

315.83

83.09

2010101

行政运行

315.83

315.83

 

2010207

人大代表履职能力提升

50.85

 

50.85

2010108

代表工作

18.00

18.00

2010199

其他人大事务支出

14.24

 

14.24

208

社会保障和就业支出

152.73

152.73

 

20805

行政事业单位离退休

152.73

152.73

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

152.73

152.73

 

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

551.65

468.56

83.09

301

工资福利支出

283.83

283.83

 

  30101

 基本工资

172.62

172.62

 

  30102

 津贴补贴

111.21

111.21

 

30103

奖金

 

 

 

  30104

 社会保障缴费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

  30199

 其他工资福利支出

 

 

 

302

商品和服务支出

115.09

32

 

  30201

 办公费

2.23

2.23

 

  30202

 印刷费

0.6

0.6

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

  30205

 水费

0.7

0.7

 

  30206

 电费

2

2

 

  30207

 邮电费

0.8

0.8

 

  30208

 取暖费

 

 

 

  30209

 物业管理费

 

 

 

  30211

 差旅费

2.9

2.9

 

  30212

 因公出国(境)费用

 

 

 

  30213

 维修()

1.5

1.5

 

  30214

 租赁费

 

 

 

  30215

 会议费

25.24

 

25.24

  30216

 培训费

5

 

5

  30217

 公务接待费

2.54

2.54

 

  30226

 劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

50.85

 

50.85

  30228

 工会经费

2.83

2.83

 

30231

公务用车运行维护费

15.9

15.9

 

  30299

 其他商品和服务支出

2

 

2

303

对个人和家庭的补助

152.73

152.73

 

30301

离休费

 

 

 

  30302

 退休费

78.46

78.46

 

  30305

 生活补助

62.52

62.52

 

30307

医疗费

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

  30311

 住房公积金

 

 

 

  30399

 其他对个人和家庭补助

11.75

11.75

 

310

其他资本性支出

 

 

 

30101

 房屋建筑物构建

 

 

 

  31002

 办公设备购置

 

 

 

30103

专用设备购置

 

 

 

30105

基础设施建设

 

 

 

30106

大型修缮

 

 

 

30107

信息网络及软件更新购置

 

 

 

  31099

 其他资本性支出

 

 

 

  30214

 租赁费

 

 

 

丹凤县人大办2016年公共预算拨款安排的

“三公经费”预算表

单位:万元

单 位 名 称

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

丹凤县人大办

18.44

 

15.9

15.9

2.54